2020年度

叙永县公安局部门决算

目录

公开时间：2021年8 月 26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

   （一）主要职能

公安机关基本职能是：巩固共产党执政地位、维护国家长治久安、保障人民安居乐业的直接责任主体的政府工作部门。主要职能：预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护治安秩序、维护交通安全和交通秩序处理交通事故，管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品，对特种行业进行管理，监督管理计算机信息系统的安全保卫工作，管理护政、出入境事务，管理集会游行示威活动，指导和监督机关、社团、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作和法律法规规定的其他职责。为全面建成小康社会营造和谐的社会治安环境。

  （二）2020年重点工作完成情况。

2020年度公安机关充分发挥了其职能作用，履行好维护一方稳定，确保一方平安的重大责任，担负起三大政治和社会责任，为全面建成小康社会营造和谐的社会治安环境。

构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收19619.43万元（其中当年预算16160.52万元，上年结转3458.91万元）、本年度支出总计19619.43万元（其中当年支出16442.63万元，结转下年度3176.8万元）。与2019年相比，收入总计增加2008.52万元、支出总计增加1303.72万元。其增长主要因素是机构调整原森林警察大队并入县公安局人员工资、福利津贴的增长，及办案成本的提高。

 （图1：收入支出决算总体情况构图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计19619.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16160.52万元，占82.4%；年初结转结余3458.91万元，占17.6%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计16442.63万元，其中：基本支出12,912.28

万元，占78.5%；项目支出3,530.35万元，占21.5%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收19619.43万元（其中当年预算16160.52万元，上年结转3458.91万元）、本年度支出总计19619.43万元（其中当年支出16442.63万元，结转下年度3176.8万元）。与2019年相比，收入总计增加2008.52万元，增长率为11.4%；支出总计增加1303.72万元，增长率为8.6%。其增长主要因素是机构调整原森林警察大队并入县公安局人员工资、福利津贴的增长，及办案成本的提高。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出16442.63万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1303.72万元，增长8.6%。其增长主要因素是机构调整原森林警察大队并入县公安局人员工资、福利津贴的增长，及办案成本的提高。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出16442.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出32.25万元，占0.19%；公共安全支出（类）14,777.11万元，占89.87%；社会保障和就业（类）支出755.71万元，占4.59%；医疗卫生支出288.43万元，占1.75%；住房保障支出577.11万元，占3.5%；农林水支出12.02万元，占0.1%。

 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为16442.63万元，完成预算83.8%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为32.25万元，完成预算100%。

2.公共安全支出: 支出决算为14777.11万元，完成预算82.3%，决算数小于预算数的主要原因是1由于疫情影响一些项目未完成验收；2上级资金划拨困难未及时支付。

3. 社会保障和就业（类）:支出决算为755.71万元，完成预算100%，等于预算数。

4. 医疗卫生支出（类）: 支出决算为288.43万元，完成预算100

5. 住房保障支出（类）:支出决算为577.11万元，完成预算100%，决算数/等于预算数。

6.农林水支出（类））:支出决算为12.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出16442.63万元，其中：人员经费11543.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费4899.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为181.64万元，完成预算79%，决算数小于预算数的主要原因是单位压缩公务。我单位无“三公”经费政府性基金支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算129.46万元，占71.3；公务接待费支出决算52.18万元，占28.7%。具体情况如下：

 （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出129.46万元,完成预算79.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加8.46万元，增长6.9%。主要原因是其增长主要因素是机构调整原森林警察大队并入县公安局人员工资、办案成本的提高。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车104辆，其中：轿车40辆、越野车15辆、载客汽车4辆，其他车辆45辆。

公务用车运行维护费支出129.46万元。主要用于办案、执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出52.18万元，完成预算91%。公务接待费支出决算比2019年减少0.43万元，下降0.8%。主要原因是严格接待管理减少接待人次。其中：

国内公务接待支出52.18万元，主要用于 (执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待728批次，7130人次（包括陪同人员），共计支出52.18万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款支出决算情况说明

 2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

2020年，叙永县公安局机关运行经费支出1,728.24万元，比2019年增加1156.31万元，增长202%（或与2019年决算数持平）。主要原因是2020年度执法执勤、办案成本增加。

（二)政府采购支出情况

    2020年，叙永县公安局政府采购支出总额201.84万元，其中：政府采购货物支出201.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于执法执勤装备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，叙永县公安局共有车辆104辆，其中：主要执法执勤车97、特种机要车5辆、应急保障用车2辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对扫黑除恶专项经费开展了预算事前绩效评估，对44个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取44个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对44个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看1.完成全县全年行政性收费、罚没上缴工作，促进财政收入；2.完成本年度监控探头、两车卫士、楼宇卫士、天网工程等技防设备的新建、改建、租赁工作，为破案、查缉追踪提供有力证据，提升破案率，降低发案率3.完成本年度全县人口基础信息的核实、录入工作；4按照省、市、县政府安排开展好本年度扫黑除恶、男性家族排查、禁毒、道路交通整治等专项工作，为全县人民营造一个安定祥和的治安环境5按照省厅、市局规定保障强戒所、拘留所、看守所在押人员基本生活、医疗、法制教育等方面的需求保障反恐突击队、特情耳目、驻村警辅、交管员、兼职警辅的工作经费，充分利用其参与到公安日常工作中，充实警力，维护国家安全和社会稳定。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“扫黑除恶专项经费” “禁毒工作经费项目” “戒毒所戒员给养费专项” 、“戒毒所专项戒毒治疗费”“严打和反恐怖工作，建立反恐突击队”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“禁毒工作经费项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为100万元，完成预算的50%。通过项目实施，为继续加强吸毒人员的收戒工作，同时重点打击本地贩毒营销网络，切断终端市场提供了坚实的后勤保障，惩治毒品犯罪，大幅提升人民群众安全感和满意度，实现了预期目标

（2）“扫黑除恶专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，以打涉黑恶犯罪团伙、完善社会治安打防控一体化体系、坚决遏制盗窃、扒窃等多发性侵财犯罪高发势头、整治一批黄赌毒治安乱点为重点。

（3）“戒毒所戒员给养费专项”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数66.62万元，执行数为66.62万元，完成预算的100%。通过项目实施该项目的实施全面保障了戒员的基本生活，维护戒员的基本权利。

（4）“戒毒所专项戒毒治疗费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施该项目的实施确保了送戒员外地劳教、基本医疗、不定期宣传教育等戒毒管理工作顺利开展，戒员的基本权利得到保障，全县戒毒工作全市不落后。

（5）“严打和反恐怖工作，建立反恐突击队”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施该项目的实施为反恐突击队的成立提供了坚实的后勤保障，适应了新形势下反恐工作需要，为叙永县经济发展营造了一个安定祥和的治安环境，大幅提升人民群众安全感和满意度，实现了治安防控工作建设的预期目标。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《叙永县公安局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“扫黑除恶专项经费” “禁毒工作经费项目” “戒毒所戒员给养费专项” 、“戒毒所专项戒毒治疗费”“严打和反恐怖工作，建立反恐突击队”等5个项目开展了绩效评价，《叙永县公安局项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）

（五）空表说明

1、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无政府性基金预算财政拨款收入因此无内容）

2、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（无政府性基金预算财政拨款“三公”经费因此无内容）

3、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（无国有资本经营预算财政拨款因此无内容）

4、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无国有资本经营预算财政拨款因此无内容）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指扶贫支出。

10.公共安全：指保障公安机关日常办案消耗及人员经费。

11.社会保障和就业：指养老保险。

12.医疗卫生与计划生育：指医疗保险。

13.农林水：指森林警察大队办公费。

14.住房保障：指住房公积金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19、治安管理：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

20、刑事侦查：反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

21、禁毒管理：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

22、网络运行及维护：反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

23、国内安全保卫：反映各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

24、经济犯罪侦查：反映各级公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

25、出入境管理：反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

26、道路交通管理：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

27、网络侦控管理：反映各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

28、反恐怖：反映各级公安机关开展各类反恐怖工作的支出

四部分 附件

附件1

叙永县公安局年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

公安机关基本职能是：巩固共产党执政地位、维护国家长治久安、保障人民安居乐业的直接责任主体的政府工作部门。主要职能：预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护治安秩序、维护交通安全和交通秩序处理交通事故，管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品，对特种行业进行管理，监督管理计算机信息系统的安全保卫工作，管理护政、出入境事务，管理集会游行示威活动，指导和监督机关、社团、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作和法律法规规定的其他职责。为全面建成小康社会营造长期稳定和谐的社会治安环境。

只有充分发挥公安机关的职能，才能履行好维护一方稳定，确保一方平安的重大责任，才能担负起三大政治和社会责任，为全面建成小康社会营造长期稳定和谐的社会治安环境。

叙永县公安局属于一级预算单位，执行的是行政单位会计制度。我局是全县行政机关中人员最多、工作战线最长、经费需求最大的部门。内设机构共31个：12中心所（省厅改革本年将原27个乡镇派出所合并成西城派出所和12个中心所）、10个大队（交警、刑侦、治安、国保、网监、巡防、禁毒、经侦、技侦、大数据）、3个拘押收教场所（看守所,戒毒所,行政拘留所）以及综合部门6个（机关党委、指挥中心、办公室、政工督察、法制室、警务保障室）。

二、部门财政资金收支情况

2020年本年收入合计19619.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16160.52万元；年初结转结余3458.91万元，2020年本年支出合计16442.63万元，其中：基本支出12,912.28万元；项目支出3,530.35万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.完成全县全年行政性收费、罚没上缴工作，促进财政收入；2.完成本年度监控探头、两车卫士、楼宇卫士、天网工程等技防设备的新建、改建、租赁工作，为破案、查缉追踪提供有力证据，提升破案率，降低发案率3.完成本年度全县人口基础信息的核实、录入工作；4按照省、市、县政府安排开展好本年度扫黑除恶、男性家族排查、禁毒、道路交通整治等专项工作，为全县人民营造一个安定祥和的治安环境5按照省厅、市局规定保障强戒所、拘留所、看守所在押人员基本生活、医疗、法制教育等方面的需求保障反恐突击队、特情耳目、驻村警辅、交管员、兼职警辅的工作经费，充分利用其参与到公安日常工作中，充实警力，维护国家安全和社会稳定。

四、评价结论及建议

    加强资金项目资金的利用效率，保障项目高效率实施。

附件2

禁毒工作经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

禁毒工作是一场攻坚战、持久战，得到县委、县政府高度重视。“坚持党政齐抓共管、部门协调配合、上下互动推进”形成全方位、总动员的工作格局。

    根据县委常委会议叙常纪（2014）6号文研究明确了：1.要继续加强吸毒人员的收戒工作2.要重点打击本地贩毒营销网络，切断终端市场，并将此工作作为公安部门禁毒工作的主要考核内容之一。决定了：全县禁毒工作经费100万由财政每年保障解决。（公安局70万、政法委30万）。此为经常性工作，2017年申请下达禁毒专项70万元。2019年根据第17届第38次常务会议纪要，增加禁毒经费，申请下达禁毒专项200万。

（二）项目绩效目标。

以公安为牵头，继续加强吸毒人员的收戒工作，同时重点打击本地贩毒营销网络，切断终端市场。每月社区戒毒人员例行社区尿检，开展禁毒专项行动。

该项目申报是根据党中央和各级政府工作进行的，申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金资金计划2020年为200万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目2020年预算200万元按时划拨到位100万元。资金使用严格按预算支出范围和标准执行，严格按照财务管理制度审核列支，做到了专款专用、合规合法、支付及时，资金支付与预算相符。

三、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

项目预算资金2020年共100万元，其中：

1.吸扎毒人员尿检费（含耗材）20万元；2.追加戒员戒毒治疗费20万元；3.禁毒专项行动经费40万元；4.办理毒品刑事案件的鉴定费和光碟制作费20万元。

（二）项目效益情况。

该项目的实施为继续加强吸毒人员的收戒工作，同时重点打击本地贩毒营销网络，切断终端市场提供了坚实的后勤保障，惩治毒品犯罪，大幅提升人民群众安全感和满意度，实现了预期目标

五部分 附表

入支出决算总表

入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年公安局决算编制说明(3).xls