2020年度

叙永县总工会部门决算

目  录

公开时间：2021.8.25

第一部分 部门概况...............................4

一、基本职能及主要工作..........................4

二、机构设置....................................8

第二部分 2020年度部门决算情况说明...............8

一．收入支出决算总体情况说明....................8

二．收入决算情况说明............................9

三．支出决算情况说明............................9

 四．财政拨款收入支出决算总体情况说明...........10 

 五．一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........11

                六．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....13               

 七．“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........13

 八．政府性基金预算支出决算情况说明..............15

 九．国有资本经营预算支出决算情况说明............15

 十．其他重要事项的情况说明......................15

第三部分 名词解释................................18

第四部分 附件....................................21

附件1............................................21

附件2............................................27

第五部分 附表....................................32

一、收入支出决算总表.............................32

二、收入总表.....................................32

三、支出总表.....................................32

四、财政拨款收入支出决算总表.....................32

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）...32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...............32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...........32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...........32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.32

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表......32

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........32

‎第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。工会的基本职责是维护职工合法权益。组织全县基层工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作，加强职工教育，做好职工的思想政治工作。主要负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作；进一步保障工会组织切实发挥作用，保护、调动广大职工的积极性。

为了突出和强调工会维护职工合法权益的职能，新《工会法》规定工会四项基本职能，包括：一、维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能；二、建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能；三、参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能；四、教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。
‎

（二）2020年重点工作完成情况。

　1、基层组织标准化建设。一年以来，新建工会组织25个，其中企业工会14个，新增会员885人，八大行业已全部建会，到年底，已导入四川省工会网上平台会员102719人，其中注册认证达3万人，完成市总下达任务的120%。受到市总领导的表扬。为了深化工会组织规范化建设工作，年底，县总工会督促、指导任期届满的38个基层工会组织进行了换届，还督促、指导15个基层工会组织完成了工会委员会委员、工会主席、副主席的补选工作。指导企业分别续签、新签《企业集体合同》和《工资集体协商协议》155份，覆盖企业387个，覆盖职工22153人；督促、指导机关、企事业单位、村（社区）共续签、新签《女职工特殊权益保护专项合同》601份，覆盖各类单位981个，覆盖职工24510人。职工会员录入、注册3万多人，领先其他区县，受到市总表扬。

2、工会正风肃纪督查和经审工作持续开展。到向林镇、水尾镇、大石镇、扶贫移民局、水务局等二十多个机关企业单位，基层工会组织开展正风肃纪督查工作。组织第三方叙永县自信财务公司专业审计人员开展审计工作。并对水尾镇、向林镇、县公安局、县卫健局等十个基层工会进行年度审计。

3、开展职工技能竞赛，发挥劳模引领作用。开展以就业服务、创业指导、技能培训为主要内容的创业带动就业工程，以开展系列职工职业技能比赛：一是开展叙永县2020年中小学体育教师教学技能比赛，二是分别参加“酒城工匠杯”泸州市职工职业技能大赛货车司机技能比赛、泸州市职工职业技能大赛育婴员技能比赛、市职工职业技能大赛叉车司机技能比赛。发放劳模慰问金：全省劳模25人，市劳模47人，共82000元；参加评选泸州市劳动模范推荐人选。

4、加大职工保障帮扶力度。冬送温暖：元旦春节期间组织资金40万元慰问困难职工群体，开展救助慰问726人次。春送岗位：会同县级相关部门组织线上招聘会，为下岗职工、农民工、就业困难人员提供就业岗位。夏送清凉：组织资金3.705万元为叙永县森林专业扑火队和北控城市服务（叙永）有限公司的240名扑火队员和环卫工人送去清凉慰问品，督促相关单位做好劳动保护和防暑降温工作。秋送助学：金秋9月，申请省总资金6万元，资助大学新生10人，每人5000元；农民工子女助学10人，每人1000元，扎实开展困难职工帮扶救助工作和困难职工档案管理工作，积极争取省财政特困职工帮扶资金7.0265万元真帮实扶困难职工群体。接受省总困难职工三方入户检查，全部通过验收，收到省、市总好评。

5、文化宫建设。文化宫建设受到省总表彰，主要负责人受邀到省上做文化宫建设经验交流并代表发言。隆昌市总工会、宜宾市总工会等就文化宫建设经验相继来叙永交流学习。

6、开展职工志愿服务，全力以赴打赢防疫攻坚战，助推企业复工复产。组织机关职工志愿者积极参与做好疫情防控和复工复产工作，更好地引导广大职工主动学习防疫知识，增强克服困难、积极复工意识，努力为全县疫情防控和经济社会发展贡献力量。开展“书香永宁·全民阅读”大型图书巡展活动。组队参加第二届泸州市“劳动者杯”职工篮球比赛，获得第二名的好成绩。助力巩固叙永“省级卫生县城”联合县委网信办等多部门和单位，开展以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题的2020年国家网络安全宣传活动。积极组织职工志愿者参与全县各类宣传活动5次。在宣传活动中发放《工会法》、《禁毒法》、《安全生产法》、《女职工劳动保护特别规定》等宣传资料1600余份，现场接受咨询40余人。

7、开展普惠服务。整合资源提供职工维权、技能培训、文体活动等普惠服务，推动维权帮扶、健康保护、职工培训等重点工作项目化运作。发展普惠特约授牌商户5个。开展培训普惠、就业普惠活动，以贴心服务增强工会凝聚力、吸引力，带动更多职工加入工会组织。一年来，新增开户工会普惠卡1380张，激活620户。

8、规范经费管理。履行工会经审委员工作职责，年初制定《叙永县总工会2019年度经费审计工作计划》研究决定了对水尾镇、向林镇、县公安局、县卫健局等十个基层工会进行年度审计，及时组织第三方叙永县自信财务公司专业审计人员开展审计工作，年度内认真完成水尾镇、水尾中学校、水尾镇卫生院、县公安局、县教育体育局、县中医医院、正东镇卫生院、卫生健康局、向林镇、城郊中学既定审计单位的年度审计工作。

9、工会宣传丰富多彩，脱贫攻坚决战决胜。今年是脱贫攻坚收官之年，在水潦彝族乡开展了“脱贫收官，圆满小康”的脱贫攻坚工会系列活动。2020年1月-10月，编辑《叙永工运》10期，在各级报刊、媒体和网站上刊登文章和信息99篇（条），其中：省级新闻媒体刊播6篇（条），市级新闻媒体刊播71篇（条），县级新闻媒体刊播22篇（条）。

二、机构设置

叙永县总工会下属二级单位一个，即叙永县工人文化宫。

总工会机构设有办公室、财务部、经济部、宣教部、组织部、保障部、女工部、经审办、党建办等九个股室，履行《中华人民共和国工会法》赋予的各项维权帮扶监督职责。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入225.59万元，年初结转结余9万元，总计234.59万元、支出总计220.59万元。与2019年相比，收入总计增加9.09万元、增长4.03%，主要变动原因是行政事业人员工资调整，行政支出相应增加；支出总计增加2.24万元，增长1.03%，主要变动原因是一名退休职工死亡，增加了相应的支出。年末结转结余14万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2、收入决算情况说明

2020年本年收入合计234.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入225.59万元，占96.16%；上年结转结余9万元，占3.84%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

3、支出决算情况说明

2020年本年支出合计218.35万元，其中：基本支出149.82万元，占68.61%；项目支出68.53万元，占31.39%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计234.59万元、支出总计220.59万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加9.09万元、

增长4.03%,主要变动原因是行政事业人员工资调整，行政支出相应增加；支出总计增加2.24万元，增加1.03%，主要变动原因是一名退休职工死亡，增加了相应的支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出220.59万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2.24万元，增加1.03%。主要变动原因是一名退休职工死亡，增加了相应的支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出220.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出159.44万元，占72.28%；社会保障和就业（类）支出44.54万元，占20.19%；医疗卫生和计划生育支出5.72万元，占2.59%；农林水支出1.25万元，占0.57%，住房保障支出9.64万元，占4.37%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为220.59，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务201（类）29（款）01（项）、01（类）29（款）99（项），32（款）99（项）支出决算数为159.44万元，完成预算100%。

2.农林水213（类）05（款）99（项）: 支出决算为1.25万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业208（类）05（款）04（项）、05（项）: 支出决算为44.54万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）、03（项）:支出决算为5.72万元，完成预算100%。

5.住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为9.64万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出156.33万元，其中：

人员经费145.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
‎　　公用经费11.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元，完成预算100%，与预算数持平的主要原因是没有其他的项目增加。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.28万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

3.公务接待费支出0.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元。

其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

4、政府性基金预算“三公”经费预算支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，总工会机关运行经费支出11.12万元，比2019年减少0.26万元，减少2.28%。主要原因是一名职工退休，减少经费。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

本单位无政府采购支出。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位无国有资产。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对元旦春节送温暖项目开展了预算事前绩效评估，对此项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取此项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对此个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照文件要求执行，达到预期的目标，帮助边远的贫困职工，为他们送到了一点温暖。

1、目绩效目标完成情况。
‎   本部门在2020年度部门决算中反映“元旦春节送温暖”项目绩效目标实际完成情况。

（1）元旦春节送温暖项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障100个困难职工每人享受1000元的补助，在生活上给予一点补助，支持他们外出务工，促进经济发展同时也提高自己的生活水平。发现的主要问题：有的职工没得上进心，贪婪，不想通过自己的双手去改变自己的命运。下一步改进措施：针对这样的职工我们应该严格把关，进行思想教育，屡教不改者不纳入帮扶考虑。

2、部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《叙永县总工会部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对元旦春节送温暖项目开展了绩效评价，《元旦春节送温暖项目2020年绩效评价报告》见附件2。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务201（类）32（款）99（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出；201（类）33（款）01（项）：指行政单位基本支出；201（类）33（款）02（项）：指行政单位其他项目支出；201（类）33（款）99（项）：指宣传事务支出。

5.科学技术206（类）99（款）99（项）：指其他科学技术方面的支出。

6.文化体育与传媒207（类）99（款）02（项）：指支持宣传文化单位发展的专项支出；207（类）99（款）99（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。

7.社会保障和就业208（类）05（款）04（项）：指反映用于未归口管理的行政单位离退休慰问费支出；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；208（类）05（款）99（项）：指其他行政事业单位离退休支出。

8.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗；210（类）11（款）03（项）指公务员医疗补助支出。

9.农林水213（类）05（款）99（项）：指用于其他扶贫方面的支出。

10.住房保障221（类）02（款）01（项）：指反映本单位在职职工住房公积金支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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                             第四部分 附件

附件1

叙永县总工会2020年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。我会机构设有办公室、财务部、经济部、宣教部、组织部、保障部、女工部、经审办、党建办等九个股室，履行《中华人民共和国工会法》赋予的各项维权帮扶监督职责。

（二）机构职能。工会的基本职责是维护职工合法权益。组织全县基层工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作，加强职工教育，做好职工的思想政治工作。主要负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作；进一步保障工会组织切实发挥作用，保护、调动广大职工的积极性。

为了突出和强调工会维护职工合法权益的职能，新《工会法》规定工会四项基本职能，包括：一、维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能；二、建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能；三、参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能；四、教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

 （三）人员概况。机构人员报表中，有行政人员3人，下属事业单位工人文化宫事业人员3人，按省、市总工会要求聘用的非公煤矿群众安全监督员2人，聘用派驻区域（行业）工会的社会化专职工会工作者11人，工会惠民窗口工作员1人，食堂工作员1人。目前职工人数共计21人，其中行政事业人员有6人的工资和五险一金在财政预算中列支，聘用人员有15人的工资和五险一金没纳入财政，在县总工会所收取的工会经费留存中列支。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年1-12月实际收到的财政拨款资金234.59万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年1-12月财政拨款支出220.59万元。其中基本支出156.33万元，项目支出64.26万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

一是预算编制严格按照实事求是，统筹兼顾，确保重点，量入为出，收支平衡的原则进行。按时报送预算草案，专项经费和共管经费实行零基预算管理，优先保障重要和急需项目；二是提高预算编制完整性，基本支出（含人员经费、公用经费及对家庭和个人的补助支出）按照财政、人事等部门核定的人员编制定额和标准计算编制预算；三是项目支出分别按照通用项目及专用项目分类做好绩效目标的编制并及时录入项目库，并加强了对立项依据、政府采购、基本建设等指标的审核。专项预算提前细化，资金指标计划严格在新预算法规定的时间内下达；四是按照要求做好预算公开工作。 

（二）专项预算管理。

一是决算编制按照真实、准确、全面、及时的原则进行按照财政要求的决算口径及单位实际收支填报决算报表；二是严把审核关确保数据质量，充分运用决算软件功能，优化审核公式和审核模块，加强决算数据检查比，对审核公式提示的问题逐一检查，避免逻辑性错误，对所有核实性错误均详细作了说明；三是将全年的资金收支、资产负债、资产情况、机构人员等情况进行总结，充分运用决算软件相关功能，提炼有价值的数据进行决算分析，尤其对关键指标进行深入分析，以此发现预决算之间存在的差异、上下年度间数据变动等具体情况，进一步丰富决算分析内涵。四是按照要求做好决算公开工作，无违规情况发生。

（三）结果应用情况。

根据《四川省民政厅预算执行管理办法》，加强对局机关及直属事业单位的预算执行管理，建立了定期通报制度。中期评估经综合分析部门资金使用情况和预计支出情况，提高财政资金使用效益。民政局根据部门支出绩效评价指标体系，积极开展对本单位预算支出绩效自评工作，并对自评结果加以总结分析，为局领导决策提供参考，完善资金分配，健全管理制度，为下年预算、支出安排予以调整。

   四、评价结论及建议

   （一）评价结论。县工会根据部门支出绩效评价指标体系认真进行自评，自评得分98分，为县财政决策提供参考依据。主动接受监督，完善资金分配，健全了管理制度。

   1.部门支出效益进一步提高。通过绩效评价，对项目运行和资金使用情况进行跟踪问效，促进了财政支出效益的进一步提高。评价结果反映，财政资金支出效益取得了较为明显的效果。

   2.资金支出结构进一步优化。建立绩效评价与财政资金使用效益挂钩政策，对绩效优秀的，在资金安排上优先考虑；对绩效较差的，从严把握，以逐步规范财政资金投向，优化财政支出结构。

   3.资金管理水平进一步提升。加强了评价结果的反馈工作，如针对我厅基建项目进度较慢的问题，提出了相关建议和改进措施，进一步提高了财政资金使用效益。通过绩效评价工作的开展，有力推动了各单位加强项目的规划与科学论证，健全了项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，提高了管理水平。

   （二）存在问题。

   1. 财政支出的社会效益和政治效益难以量化，可比性不强。由于目前大部分支出项目没有绩效目标或者是绩效目标不明确，事前没有一个具体的实施进度计划和使用资金所要达到的效果，给绩效评价带来很大难度。由于绩效评价对长期效益难以预测、对社会效益难以评估、难以量化，评价结论显得不那么严谨，这些问题在一定程度影响了评价工作的权威性和公信力。

   2.绩效评价的结果应用还不够。评价结果应用流于形式，“重分配、轻管理”的现象还存在，与绩效评价精细化、管理化的要求相比差距较远。大部分绩效评价还只停留在反映情况和问题上，没有真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理及提高资金使用效益有效结合起来。

（三）改进建议。

1.进一步完善绩效管理体制机制。要坚持制度先行，进一步推进绩效管理制度建设，使绩效管理工作制度化、规范化，做到每个项目单位按制度要求自觉进行绩效评价。同时，主动接受财政、审计、监察部门的监督、指导、检查、考核，使评价工作从现在的被动评价转到自我评价与财政部门评价相结合的格局上来。

2.切实强化绩效评价结果的运用。要把绩效评价结果作为下年度安排预算和考核的重要依据，进一步优化财政资源配置，对绩效低下的专项资金，取消或调整支持方式，调整支出结构，使财政资金的安排使用更趋合理、有效。建立绩效评价结果公示制度，绩效评价结果在一定范围内公布，以增强财政资金使用的透明度，加强绩效评价工作的规范性和约束力，发挥绩效评价对财政资金的跟踪问效用和决策信息反馈作用，努力使评价结果更具公正性和权威性。

3.高度重视绩效管理干部队伍建设。绩效管理本身是一个创新，要赢得绩效管理的一流业绩，必须要有一支素质高、业务强的干部队伍。进一步加强绩效管理队伍建设，提高绩效管理综合素质。

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附件2

2020年元旦春节送温暖项目绩效

评价报告

按照县财政局关于开展2020年财政绩效评价工作的通知要求，现将我单位元旦春节送温暖项目支出绩效自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

为了加强社会救助，保障公民的基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定，我单位按照文件规定对边远山区，经济落后，近几年来煤矿企业关停并转，下岗职工进行一个帮扶，按照平均每人1000元的标准对200名下岗职工进行补助。希望对他们有一定的补助。

（二）项目绩效目标

通过项目实施，保障100个困难职工平均每人享受1000元的补助，在生活上给予一点补助，支持他们外出务工，促进经济发展同时也提高自己的生活水平

（三）项目自评步骤及方法

二、项目资金申报及使用情况 

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金全部纳入年初预算。

（二）资金到位及使用情况

1.资金到位情况。

2020年共到位资金万元20万元，

2.资金使用情况。

目前，已支出元旦春节送温暖资金20万元。

（三）项目财务管理情况

根据工会相关法律法规和国家财务管理相关规定，并结合自身实际情况，制定资金管理办法、财务管理制度、财务报销制度等。项目实施过程中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

1.根据省、市项目实施要求，加强对项目的组织管理，明确目标，落实责任，切实提高项目执行能力，严格按项目要求和技术规范组织实施。

2.做好督导、评估计划，认真组织项目执行进度，完成数量、质量等情况的督导，抽查和评估，对所发现的问题及时提出整改意见，并追踪落实整改情况。

（一）项目组织架构及实施流程。

由县总工会统筹项目推进，县总工会保障部牵头建档指导，协调相关人员对项目实施资金使用规范及项目完成情况进行监督指导。

（二）项目管理情况。

在项目实施过程中，严格执行相关法律法规及项目管理制度，资金使用规范。

（三）项目监管情况。

我单位为加强项目管理，采取抽查项目实施情况及是否达到项目预期效果，并对项目资金使用情况开展监督监管，通过以上措施有效促进了各帮扶顺利规范完成了所有项目，达到了项目实施预期目标。

4、目标完成情况

2020年已经完成对100名困难职工平均每人1000元的帮扶。

五、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

不断完善和规范特困救助制度，进一步体现党和政府对特困供养人员的关心，有效缓解了其基本生活保障难题，对于维护社会稳定，促进社会和谐，具有十分重要的意义为全县日后特困人员供养提供参考依据。评价得分97分，等级为优。

2020年项目支出绩效评价得分表

（二）、存在主要问题

由于金额名额有限，只能帮助一部分的群众职工，但是希望每一位受助者都能通过自己的努力改变自己的生活。

（三）、相关措施建议

建议强化政府主导，加大组织动员工作力度，并且使组织动员工作常态化，提高健康管理效果的满意度，保证项目工作顺利完成。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

叙永县总工会2020年部门决算公开附表.xls