2020年度

叙永县人民政府办公室部门决算

编制说明

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公开时间：2021年8月26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件:附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布或上报的文件和县政府领导的重要讲话材料，办理市政府、市政府办公室及各市级部门发送县政府的文电，指导全县行政机关公文处理工作。

2.研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批。

3.负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议和县政府领导直接召开的各类专题会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对上级政府和县政府文件、县政府会议决定事项及县政府领导同志重要批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

5.根据县政府领导的指示和办理文件的需要，组织协调县政府有关部门和各乡镇人民政府的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

6.负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，并协助处理各部门和各乡镇向县政府反映的重要问题。

7.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员会提案、建议案工作。

8.根据县政府领导同志的指示，组织有关调查研究，搜集整理政务信息，及时反映情况，提出建议。

9.指导、监督全县政府信息公开、机关行政效能建设、电子政务和网络建设工作。

10.平时负责组织管理人民防空建设，战时负责发放防空袭警报和组织实施灯火管制，抓好人员疏散和掩蔽，配合要地防空和城市防卫作战，组织消除空袭后果。

11.履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。明细职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化、规范化、制度化。

12.承办县委、县政府及其领导同志交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神，工作部署中严格贯彻省委十一届六次、七次、八次全会精神，落实市委八届八次、九次全会和县委十三届七次、八次、九次全会决策部署，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，组织召开中心组学习，党组会，领导干部政治站位不断提升，切实做到增强“四个意识”、坚定“两个维护”。

2.全力帮扶，进一步深化脱贫攻坚工作。我办联系帮扶贫困村观兴镇奇峰村和非贫困村龙凤镇头塘村、五桂元村、四坪村、文村共5个村。我办选派第一书记、驻村工作队员5名，攻坚小分队队员5名全脱产驻村，统筹47名干部职工开展帮扶工作。办公室全部帮扶力量积极开展全覆盖结对帮扶工作，高效完成全县安排部署的扶贫工作任务。

今年疫情期间，驻村干部全程参与联系村防控工作，组织帮扶干部收集掌握贫困户生产情况，帮助贫困户恢复生产生活，努力消除疫情影响。同时，积极参与联系村项目规划，做好协调上报问题，推动联系村项目建设。目前，各村危改、公路硬化的项目均有序实施，联系贫困村奇峰村去年共新建硬化公路12公里，实现通社。集体经济奇峰、山关、海水生猪养殖项目已建成投产。

3.全面加强值班管理和人民防空工作。在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实党委政府对值班值守工作的要求，严格实行24小时双人双岗，积极发挥联系左右、沟通内外的作用，协助县委、县政府领导及时处理好各类突发事件和领导交办的各项工作。2020年全年共接突发事件报告213起，其中经请示领导同意上报市委、市政府值班室70起，含2起较大突发事件，其余均为一般突发事件，无重特大突发事件。严格贯彻落实好中央、省、市对突发事件信息报送的相关要求，保证了紧急、重大、敏感突发事件信息第一时间向市委、市政府值班室报告，并对突发事件实行“闭环”管理，及时跟踪，直至事件结束。联合县委，牵头组织县督查室、县应急局、县自然资源规划局、县水务局等部门，在重大节假日、汛期期间全覆盖对各乡镇和部门开展“不打招呼”、“直奔现场”式督导督查4批次，开展全县值班值守电话抽查7次，全覆盖全县各乡镇和一类值班部门，并针对检查中发现的问题，开具“整改通知单”，提出整改要求，并限时整改。以县委办公室、县政府办公室名义印发《关于值班值守和信息报送情况的通报》1期，有效提高了各乡镇各部门值班值守意识。

负责征收人民防空易地建设费用，完成人防工程审批1个，积极参加省市重点经济目标防护演练及拉练。出台规范性文件3个，拟进行人防工程建设规划，配合各单位组织的应急演练4次。

4.精心办理人大议案和代表建议。今年共收到县十七届人大四次会议期间和闭会后的代表建议85件（含重点督办件10件）；县十四届政协四次会议委员提案121件（含重点提案12件），其中立案97件，建言24件。收到建议意见后，我办赓即进行分类梳理，按照归口办理原则，交办到有关单位，明确了办理工作的职责和要求，督促各承办单位坚持严格程序、严格时限、严格质量完成办理工作，同时圆满完成县人大建议意见调研会议及县人大常委会议的审议工作。

二、机构设置

（一）机构情况

叙永县人民政府办公室设9个内设机构：秘书股、行政股（安全办公室）、综合股（党组办）、机关事务管理股（县公车办）、新闻发言人股、政策法规股、外事股、扶贫办、县政府值班室。另设其他机构4个：县政府督查室、县政府研究室、县政府信息公开办公室（县电子政务办公室）、县人民防空办公室。

(二)人员情况

叙永县人民政府办公室机关行政编制为37人，事业编制21人；实有人数为行政29人，行政机关工勤2人，事业21人，离休干部1人，实有人员共计53人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年我办财政拨款收入1629.62万元，与2019年财政拨款收入1760万元相比减少了130.38万元。

2020年我办财政拨款支出1764.77万元，与2019年财政拨款支出1634.91万元相比增加了129.86万元，对比上年增加了7.94%，主要原因是2019年度结转结余130.71万元工资支出和4.44万元项目支出在2020年度完成了支付。（图1：收支决算总计变动情况图）

2020年收入支出决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2020年我办总收入为1629.62万元，其中一般公共服务1338.65万元，占总收入的82.15%；国防支出70万元，占总收入的4.3%；社会保障和就业支出113.55万元，占总收入的6.97%；卫生健康支出33.85万元，占总收入的2.1%；住房保障支出73.57万元，占总收入的4.51%。与上年预算数1760万元，对比减少7.41%，主要原因是人员经费减少。（图2：收入决算结构图）

2020年收入决算结构图（单位：万元） 

三、支出决算情况说明

2020年支出合计1764.77万元，其中：基本支出1231.77万元，占69.8%；项目支出533万元，占30.2%。（图3：支出决算结构图）

                2020年支出决算结构图（单位：万元）                                

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1629.62万元。与2019年财政拨款收入1760万元相比减少了130.38万元，对比上年减少7.41 %，主要原因是人员经费减少。

2020年财政拨款支出总支出为1764.77万元，与2019年财政拨款支出1634.91万元相比增加了129.86万元，对比上年增加了7.94%，主要原因是完成了2019年末财政拨款结转结余的支出。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

2020年财政拨款收入支出决算总计变动情况图（单位：万元） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1764.77万元，占本年支出合计的100%。与2019年一般公共预算财政拨款支出1634.91万元相比，增加了129.86万元，增长7.94%。主要变动原因是完成了2019年末财政拨款结转结余的支出。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

2020年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1764.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1473.8万元，占83.51%；国防支出70万元，占3.97%；社会保障和就业支出113.55万元，占6.43%；卫生健康支出33.85万元，占1.92%；住房保障支出73.57万元，占4.17 %。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

2020年一般公共预算财政拨款支出决算结构图（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1764.77万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为1010.80万元，完成预算100%。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为359.38万元，完成预算100%。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：支出决算为85.12万元，完成预算100%。

组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为18.5万元，完成预算100%。

2. 国防支出

国防动员（款）人民防空支出（项）：决算为70万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业:

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休支出（项）：决算为51.35万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：决算为56.71万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：决算为3.63万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）其他行政事业单位养老支出：决算为1.86万元，完成预算100%。

4.卫生健康

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：决算为17.05万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：决算为7.2万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：决算为9.6万元，完成预算100%。

5. 住房保障支出

住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）： 决算为73.57万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1231.77万元，其中：

人员经费1102.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

‎日常公用经费129.13万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为26.72万元，完成预算100%，“三公”经费支出决算与2019年持平。我单位无“三公”经费政府性基金预算拨款支出。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算18万元，占67.37%；公务接待费支出决算8.72万元，占32.63%。我单位无三公经费基金预算。（图7： “三公”经费财政拨款支出结构）

2020年“三公”经费财政拨款支出结构图（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车运行维护费支出18万元,完成预算100%。公务用车运行维护费支出决算与2019年持平。

截至2020年12月底，我办共有公务用车3辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车1辆、人防车1辆。公务用车运行维护费支出18万元。主要用于全面开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.72万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费、交通费等。国内接待87批次，875人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年我办机关运行经费支出129.12万元，比2019年机关运行经费支出166.58万元减少了37.46万元，减少了22.49%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2020年我办政府采购支出总额8.68万元，其中：政府采购货物支出8.68万元。主要用于采购通用设备等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我办共有公车3辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车1辆、人防车1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我办在年初预算编制阶段对本部门2020年一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估并对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我办按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年我办资金运行决策正确，资金管理规范，项目管理到位，有效提高了财政资金的使用效率。

1.项目绩效目标完成情况
‎我办在2020年度部门决算中反映了“第一书记工作经费”“驻村工作队工作经费”“脱贫攻坚全覆盖经费”“值班室管理工作经费”“下派人员工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，为第一书记下乡开展精准扶贫工作提供了保障。

（2）驻村工作队工作经费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，为驻村工作队队员下乡开展精准扶贫帮扶工作提供了保障。

（3）脱贫攻坚全覆盖经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，为机关干部下乡开展精准扶贫帮扶工作提供了保障。

（4）值班室管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县政府值班工作的有序开展。

（5）下派人员工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县政府下派人员的工作经费。

2.部门绩效评价结果

我办按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《叙永县人民政府办公室部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  15. 国防支出：人民防空，指保障人民防空战备建设的专项经费。用于人防重点城镇的人防工程和人防业务经费。包括：人防工费。有：工程建设费，指工程建设人员的工资、福利、劳保费以及施工机械的购置、维修费。

第四部分 附件

附件1

叙永县人民政府办公室

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

叙永县人民政府办公室设9个内设机构：秘书股、行政股（安全办公室）、综合股（党组办）、机关事务管理股（县公车办）、新闻发言人股、政策法规股、外事股、扶贫办、县政府值班室。另设其他机构4个：县政府督查室、县政府研究室、县政府信息公开办公室（县电子政务办公室）、县人民防空办公室。

（二）机构职能

1.组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布或上报的文件和县政府领导的重要讲话材料，办理市政府、市政府办公室及各市级部门发送县政府的文电，指导全县行政机关公文处理工作。

2.研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批。

3.负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议和县政府领导直接召开的各类专题会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对上级政府和县政府文件、县政府会议决定事项及县政府领导同志重要批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

5.根据县政府领导的指示和办理文件的需要，组织协调县政府有关部门和各乡镇人民政府的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

6.负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，并协助处理各部门和各乡镇向县政府反映的重要问题。

7.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员会提案、建议案工作。

8.根据县政府领导同志的指示，组织有关调查研究，搜集整理政务信息，及时反映情况，提出建议。

9.指导、监督全县政府信息公开、机关行政效能建设、电子政务和网络建设工作。

10.平时负责组织管理人民防空建设，战时负责发放防空袭警报和组织实施灯火管制，抓好人员疏散和掩蔽，配合要地防空和城市防卫作战，组织消除空袭后果。

11.履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。明细职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化、规范化、制度化。

12.承办县委、县政府及其领导同志交办的其他事项。

（三）人员概况

叙永县人民政府办公室机关行政编制为37人，事业编制21人；实有人数为行政29人，行政机关工勤2人，事业21人，离休干部1人，实有人员共计53人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年我办财政拨款收入1629.62万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年我办财政拨款支出1764.77万元，其中2019年结转结余135.15万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

县人民政府办公室按照县财政的要求，分月上报相应资金计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

基本支出2020年按月进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按月进行申报并支付，1-12月执行进度100%。项目支出按月申报并支付， 1-12月执行进度100%。

（二）结果应用情况

按照绩效评价规定要求成立评价小组，按照《部门支出绩效评价指标体系》认真开展自评工作，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成评价结论。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来说，我办2020年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务。

（二）存在问题

我单位2020年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但部门整体支出预算控制率低，财务人员力量不足，相关管理制度需继续完善。

（三）改进建议

1.遵循先预算、后支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2.加强队伍建设，抓好绩效评价管理的队伍建设和业务指导，建立绩效评价的长效机制。
‎

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

叙永县人民政府办公室2020年度部门决算公开表.xls