目录

公开时间：2021年 8月27日

第一部分 部门概况.....................4-6

一、基本职能及主要工作..............4-6

二、机构设置........................6

第二部分度部门决算情况说明.............7-26

一、收入支出决算总体情况说明........7

二、收入决算情况说明.................8

三、支出决算情况说明.................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....9-10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.10-13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....13-14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........14-16

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...........16

十、其他重要事项的情况说明 ...................16-26

第三部分 名词解释.................................27-29

第四部分 附件.....................................30-36

附件1..........................................30-32

附件2..........................................32-36

第五部分 附表......................................37

一、收入支出决算总表............................37

二、收入决算表..................................37

三、支出决算表..................................37

四、财政拨款收入支出决算总表....................37

五、财政拨款支出决算明细表......................37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..37

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.......37

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........37

第一部分 部门概况

  一、本职能及主要工作

贯彻执行国家有关房地产产权、产籍和房地产交易管理的法律、法规、规章和规范性文件；对房地产交易数据进行采集、统计、提供房地产交易信息，开展咨询服务；负责叙永县房地产市场信息平台的运行管理；提供城市规划区范围内的房屋交易服务，办理房地产转让、抵押等交易手续；办理商品房、二手房网上签约及备案，房屋租赁备案；危险房屋鉴定（含白蚁防治）；建筑光亮工程管理；房屋室内装饰装修管理。

 （二）2020年重点工作完成情况。

1 .城镇危旧房排除与房屋安全鉴定工作

全县共有城镇危房233户，其中D级危房123户，C级危房110户。接受申请开展房屋安全鉴定23户，其中确权鉴定4户，房屋安全鉴定D级危房16户，C级3户。

2 .加强城镇危旧房巡查工作

持续开展25个乡镇既有房屋安全检查，对发现问题及时督促整改。分3次对全县25个乡镇开展安全生产月宣传活动，发放宣传资料600人次。督促民宗局做好天主教D级危房排危整改工作。开展城镇既有房屋“住改非”及“人员聚集场所”专项排查，共计排查总户数240户其中有安全隐患106户，未发现安全隐患134户（已安排专人督促产权人整改）。常态化督查25个乡镇危旧房屋动态情况，按照《城市危险房屋管理规定》针对有D级危旧房屋的7个乡镇采取电话督查、实地查看等形式督促产权人或责任人进行整改排危。对危旧房屋拆除有困难的乡镇要求其严格落实安全监管责任人，专人监控，加大巡查力度，建立24小时值班制度，并采取设置警示标志、防护隔离栏、封闭打围等措施做好防范工作。

3.房地产交易与网签备案情况

2020年，商品房销售面积约36.38万平方米，比去年同期增长约5.1%，其中住房销售面积约31.25万平方米，比去年同期增长约3.5%。商品房库存约93.66万平方米，同比同期减少约13.3%；其中住房库存约48.45万平方米，同比增长约27.6%。

2020年配合公、检、法机构与相关单位开展商品房查封、扣押等业务16余件。配合不动产登记中心办理在建工程抵押查封、解封、初始登记20余件。协助社区查询公租房廉租房相关商品房网签信息600余件。办理商品房买卖合同备案、变更、撤销等相关业务4000多件，协助开发企业办理商品房网签系统业务180多个。协助查询公租房人员有房无房信息5000余件。

做好房地产开发企业入统数据报送工作，为房地产市场稳定发展提供数据支持。

加强网签备案管理，严格对30天内已网签未到我中心进行备案登记的商品房进行清理查处。对90天内申请撤销网签或备案的商品房，按照文件要求进行审核并撤销。

存量房交易信息登记工作已初步开展起来。

4. 加强白蚁防治灭治管理工作。

2020年我中心白蚁防治办公室共开展白蚁防治面积27.5万平方米，县城规划区白蚁防治率100%，灭之面积4千余平方米，复查回访13户，建筑面积4.2万平方米，定期学习白蚁防治质量及安全工作会，培养员工安全生产的责任感，实现了安全生产无事故，施工质量无投诉的目标。在各乡镇宣传白蚁防治的重要性和必要性，让广大群众了解白蚁，认识白蚁，以及它的危害性，进一步提高白蚁防治意识。

   二、机构设置

  本单位为住房和城乡建设局的下属独立核算的事业单位。

2019年8月27日，根据叙编发〔2019〕23号文件批复原叙永县房屋数据中心更名为叙永县房屋产权交易服务中心，单位性质和职责职能不变。核定事业编制12名。2020年末实际在编人员11名。

   叙永县房屋产权交易服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

  一.收入支出决算总体情况说明

（一）公共预算财政拨款收入292.67万元，其中基本支出208.35万元(人员经费支出189.84万元，日常公用经费18.51万元)；项目收入84.32万元。另外年初结转16.20万。2019年公共预算财政拨款收入254.41万元，与2019年相比增加38.26万元，增加13%，主要原因在2019年下半年单位增加人员造成2020年全年人员经费增加及当年增加政府采购经费

（二）2020年公共预算财政拨款支出288.90万元，其中基本支出224.55万元(人员经费支出206.04万元，日常公用经费18.51万元)项目支出64.35万元，年末结转19.97万元。2019年公共预算支出239.65万元，与2019年公共预算支出相比增加49.25万元，增加17%，主要原因在2019年下半年单位增加人员造成2020年全年人员经费增加及当年增加政府采购经费。

     （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

  二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计292.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入292.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计288.90万元，其中：基本支出224.55万元，占77.73%；项目支出64.35万元，占22.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）公共预算财政拨款收入292.67万元，其中基本支出224.55万元(人员经费支出206.04万元，日常公用经费18.51万元)；项目收入84.32万元，另外年初结转16.20万。2019年公共预算财政拨款收入254.41万元，与2019年相比增加38.26万元，增加13%，主要原因在2019年下半年单位增加人员造成2020年全年人员经费增加及当年增加政府采购经费

（二）2020年公共预算财政拨款支出288.90万元，其中基本支出224.55万元(人员经费支出206.04万元，日常公用经费18.51万元)项目支出64.35万元，年末结转19.97万元。2019年公共预算支出239.65万元，与2019年公共预算支出相比增加49.25万元，增加17%，主要原因在2019年下半年单位增加人员造成2020年全年人员经费增加及当年增加政府采购经费

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出288.90万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加49.25万元，增加17%，主要原因在2019年下半年单位增加人员造成2020年全年人员经费增加及当年增加政府采购经费

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出288.90万元，主要用于以下方面:201一般公共服务（类）支出2万元，占0.7%；208社会保障和就业（类）支出15.65万元，占5.4%；210卫生健康支出6.51万元，占2.25%；212城乡社区支出251.95万元，占87.21%;221住房保障支出12.78万元，占4.42%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为288.90万元，完成预算93.53%。其中：

1.201一般公共服务支出（类）20132组织事务（款）2013299其他组织事务支出（项）支出决算数为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.208社会保障和就业（类）20805行政事业单位离退休（款）2080502事业单位离退休（项）支出决算数为2.44万元，完成预算数的100%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.38万元，完成预算100%，2080599其他行政事业单位离退休支出（项）支出决算为1.83万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

3.210卫生健康（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）支出决算为5.07万元，完成预算100%；2101103公务员医疗补助（项）支出决算数为1.44万元，完成100%决算数等于预算数。

3.212城乡社区支出（类）21201城乡社区管理事务（款）2120199其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算为251.95万元，完成93.53%，决算数小于预算数主要原因为结转项目经费和政府采购。

4.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（款）决算数为12.78万元，完成100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出224.55万元，其中：

人员经费206.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费18.51万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、白蚂蚁工程车2辆（其中1辆正在办理核销过程中）。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于危险房屋签定及下乡扶贫车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年持平增加。主要原因是本单位未发生公务接待费。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

2020年，房屋产权交易服务中心属于全额拨款事业单位机关运行经费支出0元，与2019年决算持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，房屋产权服务中心政府采购支出总额26.32万元，其中：政府采购货物支出26.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于更换白蚂蚁车辆，商品房服务器，办公电脑（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日房屋产权服务中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用1辆、白蚂蚁工程用车2辆（其中1辆正在办理报废手续流程），其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

（四） 预算绩效管理情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“白蚂蚁防治项目””危房鉴定工作工作经费”“负责全县产权交易管理经费”“脱贫攻坚全覆盖工作经费”4个项目绩效目标实际完成情况。

一、项目绩效目标完成情况。

（1）危房鉴定工作经费全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。全县排查共有城镇危房233户，其中D级危房123户，C级危房110户。接受申请开展房屋安全鉴定23户，其中确权鉴定4户，房屋安全鉴定D级危房16户，C级3户。持续开展25个乡镇既有房屋安全巡查，对发现问题及时督促整改。分3次对全县25个乡镇开展安全生产月宣传活动，发放宣传资料600人次。督促民宗局做好天主教D级危房排危整改工作。开展城镇既有房屋“住改非”及“人员聚集场所”专项排查，共计排查总户数240户其中有安全隐患106户，未发现安全隐患134户（已安排专人督促产权人整改）。常态化督查25个乡镇危旧房屋动态情况，按照《城市危险房屋管理规定》针对有D级危旧房屋的7个乡镇采取电话督查、实地查看等形式督促产权人或责任人进行整改排危。对危旧房屋拆除有困难的乡镇要求其严格落实安全监管责任人，专人监控，加大巡查力度，建立24小时值班制度，并采取设置警示标志、防护隔离栏、封闭打围等措施做好防范工作。通过项目实施，可以尽早发现安全隐患，及时采取排险解危，最大限度地减少事故发生，确保人民群众财产和生命安全

（2）负责全县产权交易管理经费全年预算数19.44万元，执行数为9.47万元，完成50%，未完成主要是政府采购未按进度执行。 2020年，商品房销售面积约36.38万平方米，比去年同期增长约5.1%，其中住房销售面积约31.25万平方米，比去年同期增长约3.5%。商品房库存约93.66万平方米，同比同期减少约13.3%；其中住房库存约48.45万平方米，同比增长约27.6%; 2020年配合公、检、法机构与相关单位开展商品房查封、扣押等业务16余件。配合不动产登记中心办理在建工程抵押查封、解封、初始登记20余件。协助社区查询公租房廉租房相关商品房网签信息600余件。办理商品房买卖合同备案、变更、撤销等相关业务4000多件，协助开发企业办理商品房网签系统业务180多个。协助查询公租房人员有房无房信息5000余件;做好房地产开发企业入统数据报送工作，为房地产市场稳定发展提供数据支持;加强网签备案管理，严格对30天内已网签未到我中心进行备案登记的商品房进行清理查处。对90天内申请撤销网签或备案的商品房，按照文件要求进行审核并撤销。

(3)白蚂蚁防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数52.88万元，执行数为42.88万元，完成预算的81%.2020年我中心白蚁防治办公室共开展白蚁防治面积27.5万平方米，县城规划区白蚁防治率100%，灭之面积4千余平方米，复查回访13户，建筑面积4.2万平方米，定期学习白蚁防治质量及安全工作会，培养员工安全生产的责任感，实现了安全生产无事故，施工质量无投诉的目标。在各乡镇宣传白蚁防治的重要性和必要性，让广大群众了解白蚁，认识白蚁，以及它的危害性，进一步提高白蚁防治意识。

(4)脱贫攻坚全覆盖工作经费全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成全年100%，开展精准扶贫工作，坚持因户施策，扎扎实实做好结对帮扶工作。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《房屋产权中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）20132组织事务（款）2013299其他组织事务支出（项）指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.社会保障和就业（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；2101103公务员医疗补助（项）指财政安排的公务员医疗补助经费。

12.城乡社区（类）21201城乡社区管理事务（款）2120199其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用城乡社区方面的支出。

13.住房保障（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

      14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

叙永县房屋产权交易服务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

由办公室、危房鉴定办，白蚂蚁办公室及商品房网签窗口等组成。

   （二）机构职能。

.主要职能职责：贯彻执行国家有关房地产产权、产籍和房地产交易管理的法律、法规、规章和规范性文件；对房地产交易数据进行采集、统计、提供房地产交易信息，开展咨询服务；负责叙永县房地产市场信息平台的运行管理；提供城市规划区范围内的房屋交易服务，办理房地产转让、抵押等交易手续；办理商品房、二手房网上签约及备案，房屋租赁备案；危险房屋鉴定、白蚁防治；建筑物光亮工程管理；房屋室内装饰装修管理等。

  （三）人员概况。

我中心核定编制12人，年末在编在职人员11人，退休人员2人，叙编办下达聘用人员10人。 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

公共预算财政拨款收入292.67万元，其中基本支出224.55万元(人员经费支出206.04万元，日常公用经费18.51万元)；项目收入84.32万元，另外年初结转16.20万。2019年公共预算财政拨款收入254.41万元，与2019年相比增加38.26万元，增加13%，主要原因在2019年下半年单位增加人员造成2020年全年人员经费增加及当年增加政府采购经费。

  （二）部门财政资金支出情况。

2020年公共预算财政拨款支出288.90万元，其中基本支出224.55万元(人员经费支出206.04万元，日常公用经费18.51万元)项目支出64.35万元，年末结转19.97万元。2019年公共预算支出239.65万元，与2019年公共预算支出相比增加49.25万元，增加17%，主要原因在2019年下半年单位增加人员造成2020年全年人员经费增加及当年增加政府采购经费。

  三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金64.35万元，覆盖率达到100%。

   （二）结果应用情况。

  按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，存在的问题：由于我中心承担着全县的房地产交易服务工作.房屋安全鉴定.城镇危旧房排查.白蚁防治工作等,由于涉及范围广,人员的不足,由此造成某些方面的政策法规及管理制度不够完善。下一步改进措施：进一步学习有关政策法规及完善有关制度。

   四、评价结论及建议

（一）评价结论：良

（二）存在问题：由于我中心承担着全县的房地产交易服务工作.房屋安全鉴定.城镇危旧房排查.白蚁防治工作等,由于涉及范围广,人员的不足,由此造成某些方面的政策法规及管理制度不够完善。

   （三）改进建议：进一步学习有关政策法规及完善有关制度。

附件2

白蚁防治项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

白蚂蚁防治工作经费项目的职能通过项目实施，保障环境生态平衡，保障人民财产不受损害，根除白蚁孳生条件，消除危害隐患，有效控制白蚁危害的蔓延传播。

    2．项目立项、资金申报的依据。

严格按照规定的项目资金申报的依据使用

    3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

通过项目实施，保障环境生态平衡，保障人民财产不受损害，根除白蚁孳生条件，消除危害隐患，有效控制白蚁危害的蔓延传播。

    2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）财政资金拨付到位及时。

（2）已建立预算管理制度并按照管理制度要求执行。

（3）按期保质保量完成任务

    3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标严格按照规定合理使用。

  （三）项目自评步骤及方法。

  白蚂蚁防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数52.88万元，执行数为42.88万元，完成预算的81%.2020年我中心白蚁防治办公室共开展白蚁防治面积27.5万平方米，县城规划区白蚁防治率100%，灭之面积4千余平方米，复查回访13户，建筑面积4.2万平方米，定期学习白蚁防治质量及安全工作会，培养员工安全生产的责任感，实现了安全生产无事故，施工质量无投诉的目标。在各乡镇宣传白蚁防治的重要性和必要性，让广大群众了解白蚁，认识白蚁，以及它的危害性，进一步提高白蚁防治意识。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

   项目资金申报、批复及预算调整等按照相关程序实施。

    （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划：该项目主要来源县财政资金全年预算数52.88万元，执行数为42.88万，未支付的原因主要是项目进度缓慢，造成未及时支付。

     2．资金到位:该项目主要来源县财政资金全年预算数52.88万元，执行数为42.88万，未支付的原因主要是项目进度缓慢，造成未及时支付。

3．资金使用：项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、无违规记录等情况。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等.

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。通过项目实施，保障环境生态平衡，保障人民财产不受损害，根除白蚁孳生条件，消除危害隐患，有效控制白蚁危害的蔓延传播。

    （二）项目管理情况。

（1）财政资金拨付到位及时。

（2）已建立预算管理制度并按照管理制度要求执行。

（3）按期保质保量完成任务。

（三）项目监管情况:通过项目实施，保障环境生态平衡，保障人民财产不受损害，根除白蚁孳生条件，消除危害隐患，有效控制白蚁危害的蔓延传播。

四、项目绩效情况

  2020年我中心共开展白蚁防治面积27.5万平方米，县城规划区白蚁防治率100%，灭之面积4千余平方米，复查回访13户，建筑面积4.2万平方米，定期学习白蚁防治质量及安全工作会，培养员工安全生产的责任感，实现了安全生产无事故，施工质量无投诉的目标。在各乡镇宣传白蚁防治的重要性和必要性，让广大群众了解白蚁，认识白蚁，以及它的危害性，进一步提高白蚁防治意识。

 （二）项目效益情况。

    通过项目实施，保障环境生态平衡，保障人民财产不受损害，根除白蚁孳生条件，消除危害隐患，有效控制白蚁危害的蔓延传播

   五、评价结论及建议

（一）评价结论:通过项目实施，保障环境生态平衡，保障人民财产不受损害，根除白蚁孳生条件，消除危害隐患，有效控制白蚁危害的蔓延传播

（二）存在的问题:项目政策法规及有关危害性宣传范围不足，力度不够； 部门预算执行进度不均衡;

（三）相关建议。

1.增强财政预算绩效管理意识，加强绩效目标等项目文本填报工作，做到绩效目标设定明确清晰，指标细化量化可衡量。

2.加强项目管理，建立健全项目管理制度，明确项目组织实施架构及各方管理职责，保障项目顺利有序进行 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

叙永县房屋产权交易服务中心2020年决算公开附表(1)(1).xls