附件4

2020年度

四川省叙永县公路养护管理段部门决算

目录

公开时间：2021年8月20日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我单位工作职能为保障公路畅通，公路养护常态化管理。主要工作内容:路面修补、预防性养护、沿线设施维修更换、绿化补植修枝打丫、防护设施维修、标志标牌增设更换、排水系统维修恢复、日常保洁、公路灾害抢修及水毁恢复等。

（二）2020年重点工作完成情况。

抓好收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入，加强支出管理。保障乡镇道路畅通。加大对道路的维护投入，确保道路畅通安全，经济的发展必先通道路，为乡镇经济的发展提供道路保障。大力推进脱贫攻坚。为全县脱贫攻坚提供道路保障。

二、机构设置

公路养护管理段为财政全额拨款公益一类事业单位，主管局是交通局。人员纳入财政供养人员。人员编制185人，在岗在编人员168人，退休人员341人，遗属41人，大集退休50人，临聘人员4人，补员工66人。

共计管养农村公路620.66km。内设一室六部一中心，下设54个公路养护站：支部办公室、财务部、工程部、综合部、安全部、养护部、应急保通部，机械化作业中心。江门养护站、高店子养护站、黄桷坪养护站、凉山坡养护站、欢喜坝养护站、钓鱼台养护站、穿山洞养护站、普占养护站、高桥养护站、大树养护站、天台山养护站、三斗米养护站、阴家沟养护站、云山养护站、半边山养护站等54个养护站。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4242.72万元，支出总计4242.72万元.2019年公路养护一段收入总计3889.43万元，公路养护二段收入总计1570.21万元。 与2019年相比，收入总计减少1216.92万元，下降22.29%。2019年公路养护一段支出总计3539.78万元，公路养护二段支出总计1370.76万元。与2019年相比，支出总计减少667.83万元，下降13.60%。主要变动原因是2020年度因机构改革，原叙永县公路养护一段与公路养护二段合并成立叙永县公路养护管理段，减编缩员，精兵简政。财政拨款收入和支出双减少。

二、 收入决算情况说明

2020年收入总计4242.72万元，其中本年收入合计3665.10万元，年初结转和结余577.62万元：一般公共预算财政拨款收入3665.10万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转577.62万元，占13.61%。

（注：数据来源于财决01表）

三、 支出决算情况说明

2020年支出总计4242.72万元，其中2020年本年支出合计4203.67万元，年末结转和结余39.04万元：基本支出3635.97万元，占86.49%；项目支出567.7万元，占13.51%.

（注：数据来源于财决04表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计4242.72万元，支出总计4242.72万元。与2019年相比，收入总计减少1216.92万元，下降22.29%；支出总计减少667.83万元，下降13.60%。主要变动原因是2020年度因机构改革，原叙永县公路养护一段与公路养护二段合并成立叙永县公路养护管理段，减编缩员，精兵简政。财政拨款收入和支出双减少。（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4203.67万元，占本年支出合计的100%（不含年末结转和结余）。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少667.83万元，下降13.60%。主要变动原因是2020年度因机构改革，原叙永县公路养护一段与公路养护二段合并成立叙永县公路养护管理段，减编缩员，精兵简政，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4203.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出10万元，占0.24%；科学技术（类）支出396.24万元，占9.43%；社会保障和就业（类）支出675.37万元，占16.07%；卫生健康支出145.02万元，占3.45%；农林水支出343.63万元，占8.17%；交通运输支出2426.97万元，占57.73%；住房保障支出206.44万元，占4.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4203.67，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）: 支出决算为396.24万元，年初预算为482.89万元，完成预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是节约成本。

3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:

支出决算为4.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:

支出决算为339.38万元，年初预算为384万元，完成预算88.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是离职3人，开支减少及减少浪费。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为206.44万元，年初预算为217.39万元，完成预算94.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年退休人员减少住房公积金支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）:支出决算为182.27万元，年初预算为194.59万元，完成预算93.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年死亡2人。

7.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为15.65万元，年初预算为20.64万元，完成预算75.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年死亡2人。

8.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为49.1万元，初预算为58.93万元，完成预算83.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年死亡2人。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为20.97万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是由于丧葬抚恤费追加预算20.97万元。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为81.9万元，初预算为86.57万元，完成预算94.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年死亡2人。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为63.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为2426.97万元，年初预算为1780.65万元完成预算100%，决算数大于预算数的原因预算功能科目与决算科目不一致，从公路养护科目调整到其他政府办公厅（室）及相关机构事务396.24万元，以及追加2019年目标考核及中期调整。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出4203.67万元，其中：

人员经费3642.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费561.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平,与2019年决算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；与2019年决算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占59%；与2019年决算数持平。公务接待费支出决算4.2万元，占41%，与2019年决算数持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与2019年决算持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元，与2019年决算持平。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

公务用车运行维护费支出6万元，与2019年决算持平。主要用于日常工作巡视、应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。其中：

国内公务接待支出4.2万元，与2019年决算持平。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，52人，共计支出4.2万元，接待内容包括：迎接上级部门检查等共10次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出0万元、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出0万元。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表无数据。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，叙永县公路养护管理段机关运行经费支出396.24万元，比2019年减少153.56万元，下降27.93%。主要原因是2020年度因机构改革，原叙永县公路养护一段与公路养护二段合并成立叙永县公路养护管理段，减编缩员，精兵简政。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，叙永县公路养护管理段政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，叙永县公路养护管理段共有车辆2辆，其中：其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“县道公路小修材料维修费”退休不足医疗保险缴费年限补缴”“扶贫驻村第一书记工作经费”,“公路日常养护经费”,“连接县道公路小修经费项目”（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看看做到了对专项经费专款专用，在经费使用范围、使用计划的制定、审批报账等方面规范管理和严格管控，项目完成度高，满意度高。

本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看做到了对专项经费专款专用，在经费使用范围、使用计划的制定、审批报账等方面规范管理和严格管控，项目完成度高，满意度高。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“县道公路小修材料维修费”退休不足医疗保险缴费年限补缴”“扶贫驻村第一书记工作经费”,“公路日常养护经费”,“连接县道公路小修经费项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）县道公路小修材料维修费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数115万元，执行数为87.92万元，完成预算的76.45%。通过项目实施，完成对管养公路常态化日常性养护，保洁保畅，提高了公路安全性和美观性，提高了人民满意度，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）公路日常养护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数384万元，执行数为158万元，完成预算的41.15%。通过项目实施，完成对管养公路常态化日常性养护，保洁保畅，提高了公路安全性和美观性，提高了人民满意度，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）退休不足医疗保险缴费年限补缴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障确保退休职工正常使用保卡，享受医保待遇，促进社会文明和进步，消除因疾病带来的社会不安定因素，解除劳动者后顾之忧。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（4）连接县道公路小修经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，完成对管养公路常态化日常性养护，保洁保畅，提高了公路安全性和美观性，提高了人民满意度，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）扶贫驻村第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障扶贫村贫困户能顺利脱贫，经济能持续发展不返贫，提高了人民满意度，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《叙永县公路养护管理段部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“县道公路小修材料维修费项目”退休不足医疗保险缴费年限补缴项目”“扶贫驻村第一书记工作经费项目”,“公路日常养护经费项目”,“连接县道公路小修经费项目开展了绩效评价，《县道公路小修材料维修费项目2020年绩效评价报告》、《退休不足医疗保险缴费年限补缴项目2020年绩效评价报告》、《扶贫驻村第一书记工作经费项目2020年绩效评价报告》、《公路日常养护经费项目2020年绩效评价报告》、《连接县道公路小修经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（201）组织事务（20132）其他组织事务支出（2013299）：指乡村振兴工作经费支出。

     10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指基本养老保险缴费支出。

    11. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指职业年金缴费支出。

    12. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）其他行政事业单位离退休支出（2080599）：指工伤、失业、生育保险缴费支出。

    13.医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（21005）事业单位医疗（2100502）:指医疗保险缴费支出。　

    14.医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（21005）公务员医疗补助（2100503）: 指公务员医疗补助缴费支出。

    15.农林水支出（213）农业（21301）农村道路建设（2130142）：指公路水毁资金、路面病害整治、进库道路整治支出。

    16. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路养护（2140106）: 指人员工资、津贴补贴、绩效工资、遗属生活补助、公用经费、公路小修支出、道房维修。

    17. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）其他公路水路运输（2140199）: 指公路水毁支出。

18. 交通运输支出（214）车辆购置税支出（21406）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2140601）: 指公路水毁支出。
　19. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指住房公积金缴费支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

‎第四部分 附件

附件1

叙永县公路养护管理段2020年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

公路养护管理段为财政全额拨款公益一类事业单位，主管局是交通局。共计管养农村公路620.66km。内设一室六部一中心，下设54个公路养护站：支部办公室、财务部、工程部、综合部、安全部、养护部、应急保通部，机械化作业中心。江门养护站、高店子养护站、黄桷坪养护站、凉山坡养护站、欢喜坝养护站、钓鱼台养护站、穿山洞养护站、普占养护站、高桥养护站、大树养护站、天台山养护站、三斗米养护站、阴家沟养护站、云山养护站、半边山养护站等54个养护站。

（2）机构职能。

保障公路畅通，公路养护常态化管理。主要工作内容:路面修补、预防性养护、沿线设施维修更换、绿化补植修枝打丫、防护设施维修、标志标牌增设更换、排水系统维修恢复、日常保洁、公路灾害抢修及水毁恢复等。

（三）人员概况。

人员编制185人，在岗在编人员168人，退休人员341人，遗属41人，大集退休50人，临聘人员4人，补员工66人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政资金收入4242.72万元，其中一般公共预算财政拨款收入3665.10万元，上年结转577.62万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政资金支出4203.67万元，其中基本支出3635.97万元；项目支出567.7万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，由相关股室与有关单位沟通、对接，制定印发了《2017预算绩效管理工作实施方案》，对评价项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。根据财政统一预算编制口径，结合工作目标的需要与可能，按照保运行、保稳定、保重点的顺序编制绩效目标，并按财政统一要求填报绩效目标情况、支出控制、执行进度情况；开展预算绩效管理以来，单位对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著。

（二）专项预算管理。

为规范省级部门财政专项资金预算管理，提高资金使用效益，我段在执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配方面，严格按照省级专项资金指定用途组织实施，并严格按照管理程序实施监督管理。

在项目实施过程中，严格按照项目资金管理办法实施监督管理，由于我段专项资金项目少，资金是量小，尚未建立中长期规划制度。

按照叙财预〔2015〕文件精神，在预期产出、预期效果、服务对象满意度、达到预期所需的成本投入等方面制定绩效目标，安排了专人进行绩效管理自评工作，运用于进一步规范资金管理，以此改进管理措施，优化资源配置。

（三）结果应用情况。

严格按照《预算管理制度》、《项目建设管理制度》，严格按照项目完成情况支付款项，不存在拖欠、截留的情况；制定本单位经费管理办法，明确经费支出审批流程和权限，2020年度全面完成年初绩效工作目标，基础设施进一步完善，道路养护工作更加优化。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据2020年预算绩效评价的相关规定，单位积极完善预算评价指标体系，本着客观、公平、实事求是的原则，认真对照考核内容和标准，进行了逐一自查，在本次绩效考核期间内：整体支出效果较好，达到了确保道路畅通，道路安全整洁的预期效果。

（二）存在问题。

2020年，叙永县公路养护管理段严格按照预算资金绩效管理办法开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题。

（三）改进建议。

加强绩效制度体系建设，为资金资产的合理配置提供有效依据，加强预算编制的前瞻性，按照政策规定和本单位发展规划，科学合理编制预算草案。

附件2

2020年公路日常养护经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2020年公路日常养护经费项目年度资金总额384万元，其中财政拨款384万元。评价指标分项目完成、项目效益、满意度指标三大类，细分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标9个小类进行全面、客观地评价。最终达到常态化日常养护，预防性养护，提升了公路使用年限，节省了公路大中修开支，保障了公路畅通，提高人民满意度。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本部门对公路日常养护经费项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：由于资金到位时间延迟与民工工资发放的及时性之间的矛盾，资金使用未做到专款专用。下一步改进措施：向上级沟通反映相关情况，尽量控制项目资金的使用。

（二）绩效分析

1、项目决策

为保障公路畅通，提升人民满意度，公路养护二段公路日常养护经费项目作为一项民生工程，旨在完成对管养公路常态化日常性养护，保洁保畅，提高公路安全性和美观性，提升公路使用年限。提高人民满意度。

2、项目管理

资金计划支出共计384万元，资金批复到位158万元，资金到位率为41.15%。建立项目财务管理制度，明确资金使用范围，严格资金拨付程序。对所有开支必须经经办人、证明人签字，分管领导审核，主要领导审批后方可支付。支付标准、进度及依据合规合法。在项目推进过程中，严格按项目进度和合同约定进度支付资金，资金开支标准符合规定。无违规使用资金现象。

3、项目绩效

该项目于2020年12月31日前顺利完成对我段管养农村公路:480公里县道的日常养护及小修工作全年养护经费8000元/公里，提升了公路使用年限，节省了公路大中修开支，为乡镇人员出行提供安全便利交通，保障乡镇与乡镇之间，乡镇与城镇之间经济的交流与可持续发展。得到了领导和群众的普遍认可，交通部门满意度、群众满意度均在98%以上。该项目严格规定时间进度实施，按时保质保量完成了项目工作任务，完成任务量100%。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

完善点工单等相关印证资料。

2020年县道公路小修材料维修费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2020年县道公路小修材料维修费项目年度资金总额115万元，其中财政拨款115万元。评价指标分项目完成、项目效益、满意度指标三大类，细分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标9个小类进行全面、客观地评价。最终达到常态化日常养护，预防性养护，提升了公路使用年限，节省了公路大中修开支，保障了公路畅通，提高人民满意度。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本部门对县道公路小修材料维修费项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：由于资金到位时间延迟与民工工资发放的及时性之间的矛盾，资金使用未做到专款专用。下一步改进措施：向上级沟通反映相关情况，尽量控制项目资金的使用。

（二）绩效分析

1、项目决策

为保障公路畅通，提升人民满意度，公路养护一段县道公路小修材料维修费项目作为一项民生工程，旨在完成对管养公路常态化日常性养护，保洁保畅，提高公路安全性和美观性，提升公路使用年限。提高人民满意度。

2、项目管理

资金计划支出共计115万元，资金批复到位87.92万元，资金到位率为76.45%。建立项目财务管理制度，明确资金使用范围，严格资金拨付程序。对所有开支必须经经办人、证明人签字，分管领导审核，主要领导审批后方可支付。支付标准、进度及依据合规合法。在项目推进过程中，严格按项目进度和合同约定进度支付资金，资金开支标准符合规定。无违规使用资金现象。

3、项目绩效

该项目于2020年12月31日前顺利完成对我段管养农村公路:144.566公里县道的日常养护及小修工作全年养护经费7985元/公里，提升了公路使用年限，节省了公路大中修开支，为乡镇人员出行提供安全便利交通，保障乡镇与乡镇之间，乡镇与城镇之间经济的交流与可持续发展。得到了领导和群众的普遍认可，交通部门满意度、群众满意度均在98%以上。该项目严格规定时间进度实施，按时保质保量完成了项目工作任务，完成任务量100%。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

完善点工单等相关印证资料。

2020年连接县道公路小修经费项目项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2020年连接县道公路小修经费项目年度资金总额2万元，其中财政拨款2万元。评价指标分项目完成、项目效益、满意度指标三大类，细分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标9个小类进行全面、客观地评价。最终达到常态化日常养护，预防性养护，提升了公路使用年限，节省了公路大中修开支，保障了公路畅通，提高人民满意度。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本部门对县道公路小修材料维修费项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：由于资金到位时间延迟与民工工资发放的及时性之间的矛盾，资金使用未做到专款专用。下一步改进措施：向上级沟通反映相关情况，尽量控制项目资金的使用。

（二）绩效分析

1、项目决策

为保障公路畅通，提升人民满意度，公路养护一段县道公路小修材料维修费项目作为一项民生工程，旨在完成对管养公路常态化日常性养护，保洁保畅，提高公路安全性和美观性，提升公路使用年限。提高人民满意度。

2、项目管理

资金计划支出共计2万元，资金批复到位0万元，资金到位率为0%。建立项目财务管理制度，明确资金使用范围，严格资金拨付程序。对所有开支必须经经办人、证明人签字，分管领导审核，主要领导审批后方可支付。支付标准、进度及依据合规合法。在项目推进过程中，严格按项目进度和合同约定进度支付资金，资金开支标准符合规定。无违规使用资金现象。

3、项目绩效

该项目于2020年12月31日前顺利完成对我段管养农村公路:2公里县道养护的日常养护及小修工作全年养护经费10000元/公里，提升了公路使用年限，节省了公路大中修开支，为乡镇人员出行提供安全便利交通，保障乡镇与乡镇之间，乡镇与城镇之间经济的交流与可持续发展。得到了领导和群众的普遍认可，交通部门满意度、群众满意度均在98%以上。该项目严格规定时间进度实施，按时保质保量完成了项目工作任务，完成任务量100%。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

完善点工单等相关印证资料。

2020年退休不足医疗保险缴费年限补缴项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2020年退休不足医疗保险缴费年限补缴项目年度资金总额70万元，其中财政拨款70万元。评价指标分项目完成、项目效益、满意度指标三大类，细分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标9个小类进行全面、客观地评价。最终达到及时足额补缴职工退休不足医疗保险缴费年限医疗保费，保证职工退休后正常使用医保卡，享受医保待遇提高人民满意度。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本部门对退休不足医疗保险缴费年限补缴项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：由于资金到位时间延迟保险缴纳的及时性之间的矛盾，资金使用未做到专款专用。下一步改进措施：向上级沟通反映相关情况，尽量控制项目资金的使用。

（二）绩效分析

1、项目决策

为保障公路畅通，提升人民满意度，公路养护一段退休不足医疗保险缴费年限补缴项目作为一项民生工程，旨在完成对及时足额补缴职工退休不足医疗保险缴费年限医疗保费，保证职工退休后正常使用医保卡，享受医保待遇，提高人民满意度。

2、项目管理

资金计划支出共计70万元，资金批复到位70万元，资金到位率为100%。建立项目财务管理制度，明确资金使用范围，严格资金拨付程序。对所有开支必须经经办人、证明人签字，分管领导审核，主要领导审批后方可支付。支付标准、进度及依据合规合法。在项目推进过程中，严格按项目进度和合同约定进度支付资金，资金开支标准符合规定。无违规使用资金现象。

3、项目绩效

该项目于2020年12月31日前顺利完成及时足额补缴医保，确保退休职工切身利益。得到了领导和群众的普遍认可，交通部门满意度、群众满意度均在98%以上。该项目严格规定时间进度实施，按时保质保量完成了项目工作任务，完成任务量100%。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

2020年扶贫驻村第一书记工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2020年扶贫驻村第一书记工作经费项目年度资金总额6万元，其中财政拨款6万元。评价指标分项目完成、项目效益、满意度指标三大类，细分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标9个小类进行全面、客观地评价。最终达到确保扶贫驻村书记工作日常开支，使贫困户满意，保障乡镇工作顺利进行，最终使贫困户脱贫，经济等持续发展不返贫，提高人民满意度。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本部门对扶贫驻村第一书记工作经费项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：无。下一步改进措施：向上级沟通反映相关情况，尽量控制项目资金的使用。

（二）绩效分析

1、项目决策

为保障公路畅通，提升人民满意度，公路养护管理段扶贫驻村第一书记工作经费项目作为一项民生工程，旨在完成对保障扶贫村贫困户能顺利脱贫，经济能持续发展不返贫，提高人民满意度。

2、项目管理

资金计划支出共计6万元，资金批复到位6万元，资金到位率为100%。建立项目财务管理制度，明确资金使用范围，严格资金拨付程序。对所有开支必须经经办人、证明人签字，分管领导审核，主要领导审批后方可支付。支付标准、进度及依据合规合法。在项目推进过程中，严格按项目进度和合同约定进度支付资金，资金开支标准符合规定。无违规使用资金现象。

3、项目绩效

该项目于2020年12月31日前顺利完成保障扶贫村贫困户能顺利脱贫，经济能持续发展不返贫。得到了领导和群众的普遍认可，交通部门满意度、群众满意度均在98%以上。该项目严格规定时间进度实施，按时保质保量完成了项目工作任务，完成任务量100%。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

叙永县公路养护管理段2020年部门决算编制说明(2)(3)(1)(1).doc

叙永县公路养护管理段2020年部门决算公开表(3)(2).xls

叙永县公路养护管理段2020年部门“三公”经费财政拨款支出决算公开附表(1).xls