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公开时间：2021年8月27日

第一部分 部门概况

一、基本职能

二、主要工作

三、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能

（一）贯彻执行国家关于工程建设、城市建设、村镇建设、 建筑业、房地产业、房屋装饰装修业、勘察设计业、市政公用事 业的法律、法规、规章和政策，负责制订相关的发展战略、中长 期规划、产业政策，起草规范性文件并组织、指导、监督其实施， 进行行业管理。

（二）负责全县城市勘察和市政工程测量工作。

（三）加快推进住房保障制度建设，完善廉租住房建设制度， 着力解决城镇低收入家庭住房困难问题。

（四）负责实施工程建设的国家、省级标准定额和行业标准定额，主管全县建筑业和指导全县建筑活动，规范建筑市场；负责全县建筑业企业资质报批并管理，监督管理建筑市场和室内外 装饰装修市场、工程监理及工程质量监督、检测和施工安全；负 责建筑、电梯安装、混凝土预制构件生产的行业管理和建筑装饰 工程管理。

（五）主管全县工程勘察设计，负责勘察设计准入，指导和 规范勘察设计市场以及勘察设计技术质量管理；负责各类房屋建 筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项 目和市政工程项目的初步设计审查、施工图审批、施工许可证审 批、开工审批和开工后的质量监督，监督检查工程质量及施工安全。

（六）负责各类房屋建筑及其附属设施的建造和市政工程项 目的招投标活动的监督管理，主管全县城镇建设和工业与民用建 筑的抗震设防工作，贯彻执行各类房屋建筑及其附属设施和城镇 市政设施建设工程的抗震设计规范。

（七）主管全县乡镇和村庄的建设工作，推进村镇建设的发展。指导全县村镇建设管理工作及村镇房地产开发工作，主管县 城供水、燃气工作，负责城市规划区范围内城市基础设施的规划、建设工作。

（八）主管全县住宅和房地产行业管理。管理全县房地产开 发、房地产经营、房地产评估、物业管理、房屋商品化、房屋租赁、国有土地上房屋征收与补偿、白蚁防治工作，指导规范房地产市场，组织实施城镇住宅建设。

（九）起草全县城市绿化管理规范性文件；负责组织实施城 市园林绿化，编制城市绿地系统规划和园林绿化专业规划并组织 实施；负责全县城市园林绿化的监督管理工作。

（十）指导企事业单位开拓国内外建筑市场和房地产市场， 组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；指导和协 调全县建设系统的招商引资工作；承担推进建筑节能和墙体材料 革新的责任，负责指导散装水泥的推广使用工作。

（十一）负责全县城建档案工作。直接负责城市规划区城市 勘察、工业与民用建筑、人防设施等城建档案的接收、保管、利 用；负责指导乡镇城建档案工作。

（十二）负责全县住房保障监察工作。依据国家和地方法律、 法规、规章赋予建设行政部门的职能，负责公用事业、建筑管理、 房地产方面的监察。

（十三）负责监督城区建设工程项目实施沼气化粪池的修建 工作。

（十四）负责组织培训行业人才和建设行业科技人才队伍建 设，协助有关部门搞好行业专业技术职务评审和执业资格管理工 作，组织建设行业科技成果的转化与推广工作。

（十五）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（十六）履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化、规范化、制度化。

（十七）承办县政府交办的其他事项。

（十八）承担建设工程消防设计审查验收的相关职责。

 二、主要工作

（一）持续发力，巩固提升脱贫攻坚成效。

1.持续实施农村危房改造。一是向乡镇、参建单位分发100余种住房建设推介图集，确保建房按图施工，监管有图可依；二是将23个乡镇分为五大片区分片落实农村房屋建设质量安全的监管工作，采取抽查、巡查、督查等多种方式对住房安全保障建设进行质量监督；三是全面完成全县67户涉农资金自主建档立卡贫困户危房改造；完成3215户农村土坯房改造。

2.持续抓好劳务培育助力就业扶贫。一是对接人社等部门，在职业技能培训经费中安排360万元，专设建筑类的贫困劳动力技能培训、劳务品牌技能培训、建筑产业工人培训3个特色亮点项目，完成1650人的建筑工人技能培训任务。实现外出建筑工人3.6万人，实现劳务收入18.8亿元。二是举办叙永县第二届“永宁杯”建筑工人技能比赛，设置钢筋、砌筑、镶贴3个工种的技术性比赛项目，18个参赛队参赛。三是认真组织落实校企合作，搭建平台，提升专业技术人员技能水平。邀请四川建院送教下乡，为我县培育建筑工人教师队伍，接受培训的专业技术人员达415名。四是积极争取上级产业扶持发展资金1000万元、地方债券资金2000万元，在龙凤工业园区新建建筑工人培育基地，目前已完成规划方案设计，后续工作正积极有序推进。

 3.持续抓实结对帮扶巩固村户脱贫。一是60余名业务骨干持续开展脱贫攻坚对口帮扶工作，巩固了观兴镇3个村257户和石厢子彝族乡2个村151户贫困户的脱贫成果，完成了观兴镇2个村13户和石厢子彝族乡1个村 2户的年度脱贫任务；二是将龙游县东西部扶贫协作捐款资金10万元，用于解决石厢子彝族乡石林公路沿线修建挡墙和观兴镇普兴村改造冷家山人畜饮水改造工程。

（二）科学统筹，扎实推进住房城乡建设发展。

1.城乡建设平稳发展。一是新创建1个省级“百镇建设行动”试点镇；《叙永县历史文化名城保护规划（2017—2030）》正式获得省政府批复；下桥街、东外街成功申报历史文化街区；完成第二批历史建筑公布工作；二是东门河湿地公园申报创建省级重点公园；城西实验小学成功创建市级园林式单位、富丽假日酒店申创省级园林式单位。三是完成分水镇3.2公里乡镇雨污分流管网建设；完成九曲溪综合治理项目建设50%工程量；完成对叙永县自来水有限公司的收购工作。

2.住房需求保障有力。一是对符合发放租赁补贴条件的低保住房困难家庭及低收入住房困难家庭应保尽保，2020年发放租赁补贴80户，发放金额8.63万元；清退不符合公租房租住条件承租户54户。二是按照“三级审核三级公示”的审核机制，实现公租房分配171套。三是开展老旧房屋征收20户，征收房屋面积2336.32㎡，启动府前街项目、岩头上旧城改造项目安置房不动产证办理工作，推进东城旧城改造、府前街、岩头上、人医创三甲、西外车站、水洞子A、B片区等重点项目的征收安置扫尾和项目建设。四是获得上级补助资金6493.87万元，启动实施小南海片区、陶环路片区改造，按照整体规划、分步实施的原则，现陶环路片区已进场施工，小南海片区招标文件正挂网公示。

3.房地产市场平稳有序。成立中共叙永县物业行业综合委员会，建立8家物业服务企业党支部，以“小区党组织+业主委员会+物业服务企业”联动治理，推动实现基层治理体系和治理能力现代化；三是在鱼凫公园城小区打造红色物业党建活动阵地，推进鱼凫公园城小区和永宁苑小区作为基层治理示范点、盛世华都小区作为省级优秀小区、中广一品城小区作为“智慧生活”小区等示范点打造，物业管理工作有序推进。

4.建筑经济高效发展。一是着力培育龙头企业，建筑企业发展到88家，五年时间企业数量增长了6倍，其中施工总承包企业50家(包括双特级资质企业1家、一级资质企业3家、二级资质8家、三级资质38家)，专业承包资质16家（含9家商混企业），建筑劳务企业22家。二是已升规入统建筑企业5家（超额完成市上下达入库2家的任务），现累计入库企业29家。全年建筑业总产值完成63.89亿元，同比增长7%。建筑业税收首次突破2亿元，占全县税收总额的18%。

（三）优化服务，着力提升行业监管水平。

1.精准施策开展疫情防控。一是在抗击新型冠状病毒肺炎疫情期间，统筹多方力量，严把全县35个物业小区疫情防控关；二是有序推进建设领域复工复产，严格落实疫情防控责任措施，全力保障经济社会平稳健康发展。

2.优化行政审批服务。全年共办理商品房预售许可证21件、建设工程施工许可证件24件、施工图审查备案件21件、夜间施工许可10件、建设工程消防设计审查（备案）、竣工验收（备案）44件，现场办结率、按期办结率均为100%，受到办事单位和人员的好评。

3.强化质量安全监管。一是组织对一线工人及管理人员的安全知识大培训以及消防、防高坠应急演练13次，参加培训560人。二是全年开展专项检查10次，检查在建项目131次，下发专项检查通知单131份，发现隐患360处，对存在问题的企业下发整改通知并定期复查，形成闭环管理；三是下发监督记录298份，停工通知 4份，约谈责任企业35个，记入不良行为记录8起，立案查处35起，简易行政处罚24个，罚款金额总计31.7万元。

4.持续开展环境保护。一是定期开展每月在建工程扬尘检查，确保建筑施工扬尘治理设备设施现代化、治理效果标准化、监督管理常态化；办理建筑施工扬尘噪音投诉案件36起。二是加强全县商混企业绿色生产及环境卫生排查、整治，确保除尘、降噪等环保设备正常运转；引导规范发展4家，督导自行关停并拆除搅拌设备8家。

5.稳妥处置信访及遗留问题。一是今年以来，共收到信访系统转办、交办和个人来信来访及12345、“有话请您说”、政务热线、书记省长信箱等信访件共计658件，均做到100%受理、100%办结。

三、机构设置

叙永县住房和城乡规划建设局是政府部门，行政机构，独立核算一级预算决算单位，无下属二级预算决算单位（含叙永县国有土地上房屋征收与补偿中心和叙永县政府投资建设工程管理中心）。下属住房保障中心、园林绿化中心、质安站、房屋产权交易中心等单位作为一级预算决算单位单独核算。住建局按照职能设置办公室、城乡建设股、政策法规股、房管股、公用事业股、建筑市场管理股、消防设计审查验收管理股、国有土地上房屋征收中心等内设机构。行政编制13人，工勤编制1人,事业编制16人。2020年末实有行政人员12人，工勤人员0人，事业人员15人，离休人员1人。

             第二部分 2020年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2020年总计收入61464.42万元，包括一般公共预算财政拨款收入28653.65万元，政府性基金预算财政拨款18613.41万元，年初结转和结余14197.36万元（其中一般公共预算财政拨款收入2860.39万元，政府性基金预算财政拨款11337.07万元）。与2019年相比（2019年收入33856.67万元），收入增加27607.75万元，增加81.54%，主要变动原因是增加棚户区改造项目资金、老旧小区改造项目资金、污水类项目资金。

2020年度支出合计25097.34万元。与2019年相比（2019年支出16055.97万元），增加9041.37万元，增加56.31%。主要变动原因是增加棚户区改造项目资金和污水类项目资金支出。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计47267.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入28653.65万元，占60.62%；政府性基金预算财政拨款收入18613.41万元，占39.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计25097.34万元，其中：基本支出524.22万元，占2.09%；项目支出24573.12万元，占97.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入61464.42万元，包括一般公共预算财政拨款收入28653.65万元，政府性基金预算财政拨款18613.41万元，年初结转和结余14197.36万元。与2019年相比（2019年收入33856.67万元），收入增加27607.75万元，增加81.54%，主要变动原因是增加棚户区改造项目资金、老旧小区改造项目资金、污水类项目资金。

2020年度财政补款总支出合计25097.34万元。与2019年相比（2018年支出16055.97万元），增加9041.37万元，增加56.31%。主要变动原因是增加棚户区改造项目资金和污水类项目资金支出。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4167.62万元，占本年支出（2020年本年支出25097.34）合计的16.61%。与2019年相比（2019年一般公共预算财政拨款支出8936.05万元），一般公共预算财政拨款减少4768.43万元，下降53.36%。主要变动原因是减少节能环保污水类项目资金支出和特殊困难户危房建房补助项目资金支出，

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4167.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出17.25万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出66.85万元，占1.60%；卫生健康支出16.43万元，占0.39%；节能环保支出（类）973.82万元，占23.37%；城乡社区（类）支出891.86万元，占21.40%；住房保障支出2201.41万元，占52.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4167.62万元，2020年一般公共预算收入31513.95万元（其中本年收入28653.65万元，上年结转结余2860.29万元），完成预算13.22%。其中：

1.一般公共服务201（类）组织事务20132（款）其他组织事务支出2013299（项）:2020年预算数为29.25万元，支出决算为17.25万元，完成预算59.97%，决算数小于预算数的主要原因是结转科技扶贫项目资金。

2.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休20805（款）未归口管理的行政单位离退休2080501（项）: 2020年预算数为28.51万元，支出决算为28.31万元，完成预算99.29%，决算数小于预算数的主要原因是结转退休人员退休慰问费。

3.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）:2020年预算数为26.07万元 ，支出决算为26.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休20805（款）其他行政事业单位离退休支出2080599（项）: 2020年预算数为12.47万元 ，支出决算为12.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）:  2020年预算数为5.58万元 ，支出决算为5.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102(项)：2020年预算数为6.41万元 ，支出决算为6.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）公务员医疗补助2101103(项)：2020年预算数为4.44万元 ，支出决算为4.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.节能环保支出211（类）污染防治21103（款）水体2110302（项）：2020年预算数847.35万元，支出决算为845.82万元，完成预算99.82%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，结转下年支付。

9.节能环保支出211（类）自然生态保护21104（款）农村环境保护2110402（项）：2020年预算数1247万元，支出决算为128万元，完成预算10.26%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，结转下年支付。

10.城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务21201（款）行政运行2120101（项）：2020年预算数411.66万元，支出决算为411.56万元，完成预算99.97%，决算数小于预算数的主要原因是结转在编人员2019年目标绩效考核。

11.城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务21201（款）其他城乡社区管理事务支出2120199（项）：2020年预算数40万元，支出决算为40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.城乡社区支出212（类）城乡社区公共设施21203（款）小城镇基础设施建设2120303（项）：2020年预算数67.65万元，支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，结转下年支付。

13.城乡社区支出212（类）城乡社区公共设施21203（款）其他城乡社区公共设施支出2120399（项）：2020年预算数45.40万元，支出决算为45.40万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

14.城乡社区支出212（类）其他城乡社区支出21299（款）其他城乡社区支出2129901（项）：2020年预算数522万元，支出决算为394.89万元，完成预算75.64%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，结转下年支付。

15.住房保障支出221（类）保障性安居工程支出22101（款）棚户区改造2210103（项）：2020年预算数17526.11万元，支出决算为1350.20万元，完成预算7.70%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，按照进度支付资金。

16.住房保障支出221（类）保障性安居工程支出22101（款）农村危房改造2210105（项）：2020年预算数2862.10万元，支出决算为215.50万元，完成预算7.52%，决算数小于预算数的主要原因是按照进度支付资金。

17.住房保障支出221（类）保障性安居工程支出22101（款）公共租赁住房2210106（项）：2020年预算数1093.70万元，支出决算为397.70万元，完成预算36.36%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，按照进度支付资金。

18.住房保障支出221（类）保障性安居工程支出22101（款）保障性住房租金补贴2210107（项）：2020年预算数15万元，支出决算为8.64万元，完成预算57.6 %，决算数小于预算数的主要原因是按照进度支付资金。

19.住房保障支出221（类）保障性安居工程支出22101（款）其他保障性安居工程支出2210199（项）：2020年预算数200万元，支出决算为200万元，完成预算100 %。决算数与预算数持平。

20.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）：2020年预算数29.37万元，支出决算为29.37万元，完成预算100 %，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出524.22万元，其中：

人员经费425.65万元，主要包括：基本工资86.25万元、津贴补贴231.46万元、绩效工资31.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.07万元、职工基本医疗保险缴费11.99万元、公务员医疗补助缴费4.44万元、其他社会保障缴费4.7万元、住房公积金29.37万元、离休费11.26万元、生活补助2.25万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助支出27.27万元。

　　日常公用经费57.76万元，主要包括：办公费6.49万元、水费1.56万元、电费6.26万元、邮电费9.58万元、差旅费1.78万元、维修（护）费0.94万元、租赁费2.16、会议费0.3万元、培训费0.36万元、公务接待费1.38万元、劳务费7.39万元、工会经费1.55万元、公务用车运行维护费3.28万元、其他交通费10.31万元、其他商品和服务支出4.42万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.66万元，预算数为6.45万元，完成预算72.24%，决算数小于预算数的主要原因是加强内部管理，严格控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.28万元，占70.39%；公务接待费支出决算1.38万元，占29.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.28万元,完成预算65.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少了0.02万元，下降0.6%。主要原因是加强公务车辆管理，严格控制经费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.28万元。主要用于监督检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.38万元，完成预算95.17%。公务接待费支出决算比2019年减少0.01万元，下降0.7%。主要原因是减少公务活动开支，严格控制三公经费支出。

国内公务接待支出1.38万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，140人次（不包括陪同人员），共计支出1.38万元，具体内容包括：省、市工程安全检查，住房保障、老旧小区、历史文化街区工作督查等。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出20929.72万元，占本年支出（2020年本年支出25097.34万元）合计的83.39%。与2019年相比（2019年政府性基金预算拨款支出18488.27万元），2020年政府性基金预算拨款支出增加2441.45万元，增加13.21%。主要变动原因是增加污水类项目资金支出和棚户区改造项目债券资金支出，

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，叙永县住房和城乡建设局机关运行经费支出57.76万元，比2019年增加0.46万元，增长0.80%。主要原因是人员变动，调进调出产生的差异。

（二）政府采购支出情况

2020年，叙永县住房和城乡建设局政府采购支出总额344.94万元，其中：政府采购货物支出88.82万元、政府采购服务支出256.12万元。主要用于公用事业、建筑产业培育工作开展。

（三）国有资产占有使用情况

截止至2020年12月31日，叙永县住房和城乡建设局共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对富丽家园玻璃幕墙排危经费、2019年第三四季度污水处理费、城区景观改造提升工程项目等，开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，按照绩效管理要求，我局按照财政的要求认真组织绩效自评工作，认真测评，依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。通过自查，项目实施能够按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标。本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分93分。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“富丽家园玻璃幕墙排危经费”“贫困村第一书记工作经费”“保障性住房租金补贴”“特殊困难户危房补助”“2019年第三四季度污水处理费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“保障性住房租金补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为8.64万元，完成预算的57.6%。通过项目实施，缓解50户住房困难家庭住房问题。

2.“特殊困难户住房安全鉴定经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.25万元，执行数为16.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，对非建档立卡特殊困难325户住房质量进行安全鉴定，及时消除安全隐患，确保人民生命财产安全。

3.“2019年第三四季度污水处理费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数800万元，执行数为409.95万元，完成预算的51.24%。通过项目实施，处理污水水量2019486立方米、日均处理量2.1771万立方米。提高人民的物质和文化生活水平，保护人民身体健康，有效的解决城市的水污染问题。

4.“贫困村第一书记工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了第一书记有力的开展脱贫工作。

5.“富丽家园玻璃幕墙排危”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数440万元，执行数为130万元，完成预算的29.54%。该项目为叙永县富丽家园外墙圆弧窗整改工程，为解决叙永县富丽家园1#,2#,3#，4#楼外墙圆弧窗更换，主要包括更换双层护架的搭设及拆除、临时施工防护剂拆除、施工吊篮的安装及拆除、施工现场的劝导工作、原有玻璃的拆除及外运、安装中空钢化玻璃塑钢窗，室内外修复等，共计完成1004户外墙圆弧窗整改。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《叙永县住房和城乡规划建设局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对保障性住房租金补贴项目开展了绩效评价，《保障性住房租金补贴项目2020年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务201（类）组织事务20132（款）其他组织事务支出2013299（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休20805（款）未归口管理的行政单位离退休2080501（项）: 

6.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休20805（款）其他行政事业单位离退休支出2080599(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）公务员医疗补助2101103(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.节能环保支出211（类）污染防治21103（款）水体2110302（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

12.节能环保支出211（类）自然生态保护21104（款）农村环境保护2110402（项）：反应用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等：小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等。

13.城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务21201（款）行政运行2120101（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务21201（款）其他城乡社区管理事务支出2120199（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15.城乡社区支出212（类）城乡社区公共设施21203（款）小城镇基础设施建设2120303（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

16.城乡社区支出212（类）城乡社区公共设施21203（款）其他城乡社区公共设施支出2120399（项）：反映除上述21203项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

17.城乡社区支出212（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出21208（款）征地和拆迁补偿支出2120801（项）：反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

18城乡社区支出212（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出21208（款）土地开发支出2120802（项）：反映地方政府用公园前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

19.城乡社区支出212（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出21208（款）城市建设开发支出2120803（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

20.城乡社区支出212（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出21208（款）棚户区改造支出2120810（项）：反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

21.城乡社区支出212（类）城市基础设施配套费安排的支出21213（款）城市公共设施2121301（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

 22.城乡社区支出212（类）城市基础设施配套费安排的支出21213（款）城市环境卫生2121302（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

  23.城乡社区支出212（类）城市基础设施配套费安排的支出21213（款）公有房屋2121303（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市公有房屋维修改造的支出。

  24.城乡社区支出212（类）城市基础设施配套费安排的支出21213（款）其他城市基础设施配套费安排的支出2121399（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

25.城乡社区支出212（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出21216（款）征地和拆迁补偿支出2121601（项）：反映棚户区改造专项债券用于地方政府为设施棚户区改造，在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

26.城乡社区支出212（类）其他城乡社区支出21299（款）其他城乡社区支出2129901(项）：反映除上述212项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

27.住房保障支出221（类）保障性安居工程支出22101（款）棚户区改造2210103（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

28.住房保障支出221（类）保障性安居工程支出22101（款）农村危房改造2210105（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

29.住房保障支出221（类）保障性安居工程支出22101（款）公共租赁住房2210106（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

30. 住房保障支出221（类）保障性安居工程支出22101（款）保障性住房租金补贴2210107（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

31.住房保障支出221（类）保障性安居工程支出22101（款）老旧小区改造2210108（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

32.住房保障支出221（类）保障性安居工程支出22101（款）其他保障性安居工程支出2210199（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

33.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.其他支出229(类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出22904（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2290402（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

35.抗疫特别国债安排的支出234（类）基础设施建设23401（款）生态环境治理2340108（项）：反映抗疫特别国债资金安排的污水垃圾处理等生态环境治理支出。

36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

叙永县住房和城乡建设局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

叙永县住房和城乡规划建设局是政府部门，行政机构，独立核算一级预算决算单位，无下属二级预算决算单位（含叙永县国有土地上房屋征收与补偿中心和叙永县政府投资建设工程管理中心）。下属住房保障中心、园林绿化中心、质安站、房屋产权交易中心等单位作为一级预算决算单位单独核算。住建局按照职能设置办公室、城乡建设股、政策法规股、房管股、公用事业股、建筑市场管理股、消防设计审查验收管理股、国有土地上房屋征收中心等内设机构。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家关于工程建设、城市建设、村镇建设、 建筑业、房地产业、房屋装饰装修业、勘察设计业、市政公用事 业的法律、法规、规章和政策，负责制订相关的发展战略、中长 期规划、产业政策，起草规范性文件并组织、指导、监督其实施， 进行行业管理。

2.负责全县城市勘察和市政工程测量工作。

3.加快推进住房保障制度建设，完善廉租住房建设制度， 着力解决城镇低收入家庭住房困难问题。

4.负责实施工程建设的国家、省级标准定额和行业标准定额，主管全县建筑业和指导全县建筑活动，规范建筑市场；负责全县建筑业企业资质报批并管理，监督管理建筑市场和室内外 装饰装修市场、工程监理及工程质量监督、检测和施工安全；负 责建筑、电梯安装、混凝土预制构件生产的行业管理和建筑装饰 工程管理。

5.主管全县工程勘察设计，负责勘察设计准入，指导和 规范勘察设计市场以及勘察设计技术质量管理；负责各类房屋建 筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项 目和市政工程项目的初步设计审查、施工图审批、施工许可证审 批、开工审批和开工后的质量监督，监督检查工程质量及施工安全。

6.负责各类房屋建筑及其附属设施的建造和市政工程项 目的招投标活动的监督管理，主管全县城镇建设和工业与民用建 筑的抗震设防工作，贯彻执行各类房屋建筑及其附属设施和城镇 市政设施建设工程的抗震设计规范。

7.主管全县乡镇和村庄的建设工作，推进村镇建设的发 展。指导全县村镇建设管理工作及村镇房地产开发工作，主管县 城供水、燃气工作，负责城市规划区范围内城市基础设施的规划、建设工作。

8.主管全县住宅和房地产行业管理。管理全县房地产开 发、房地产经营、房地产评估、物业管理、房屋商品化、房屋租赁、国有土地上房屋征收与补偿、白蚁防治工作，指导规范房地产市场，组织实施城镇住宅建设。

9.起草全县城市绿化管理规范性文件；负责组织实施城 市园林绿化，编制城市绿地系统规划和园林绿化专业规划并组织 实施；负责全县城市园林绿化的监督管理工作。

10.指导企事业单位开拓国内外建筑市场和房地产市场， 组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；指导和协 调全县建设系统的招商引资工作；承担推进建筑节能和墙体材料 革新的责任，负责指导散装水泥的推广使用工作。

11.负责全县城建档案工作。直接负责城市规划区城市 勘察、工业与民用建筑、人防设施等城建档案的接收、保管、利 用；负责指导乡镇城建档案工作。

12.负责全县住房保障监察工作。依据国家和地方法律、 法规、规章赋予建设行政部门的职能，负责公用事业、建筑管理、 房地产方面的监察。

13.负责监督城区建设工程项目实施沼气化粪池的修建 工作。

14.负责组织培训行业人才和建设行业科技人才队伍建 设，协助有关部门搞好行业专业技术职务评审和执业资格管理工 作，组织建设行业科技成果的转化与推广工作。

15.承担县政府公布的有关行政审批事项。

16.履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化、规范化、制度化。

17.承办县政府交办的其他事项。

18.承担建设工程消防设计审查验收的相关职责。

（三）人员概况。

叙永县住房和城乡规划建设局是政府部门，行政机构，独立核算一级预算决算单位，行政编制13人，工勤编制1人,事业编制16人。2020年末实有行政人员12人，工勤人员0人，事业人员15人，离休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年总计收入61464.42万元，包括一般公共预算财政拨款收入28653.65万元，政府性基金预算财政拨款18613.41万元，年初结转和结余14197.36万元（其中一般公共预算财政拨款收入2860.39万元，政府性基金预算财政拨款11337.07万元）。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度支出合计25097.34万元。其中：基本支出524.22万元，占2.09%；项目支出24573.12万元，占97.91%

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

加强预算编制绩效管理，根据单位实际需要，尽量做到预算编制的全面、科学，适量预算政府采购项目。强化项目绩效目标，对单位申报的预算项目加强审核，合理支出，所有项目必须有明细的资金测算，尤其涉及到棚改、污水项目的资金预算，对于需要细化的各项专项预算指标，做到全面提前细化。严格按照财政部门下发的预算编制通知和相关要求，按时完成预算编制工作。年终有结余结转科目的，做好各科目之间的结余结转。

（二）预算执行管理情况。

严格遵守财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支必须在一个银行账户中反映。二是严格遵守支出审批制度。三是严格遵守财务内审和监督制度。建立了内部财务管理制度。我局结合党的群众路线教育实践活动，根据中央八项规定，严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，在开支控制、办公用品采购、公车改革、车辆租赁等方面严格执行相关制度。

1、专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配情况。

（2）项目资金管理情况。

由财政年初拟定用款计划，按月按时对资金进行计划申请、划拨、使用及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）财务管理情况。

我局严格按照政府会计制度核算，并按照制度规定的科目进行会计账务处理，有健全的财务管理规章制度,执行事业单位会计核算和账务管理，大宗物资按照政府采购制度执行。

（四）绩效管理工作开展情况。

我局按照财政的要求认真组织绩效自评工作，认真测评，依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。通过自查，项目实施能够按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年的财务工作中，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度,且取得了较好的预算执行效果。认真完成年度部门预算和决算的编制工作，并按照财政部门的预算批复组织实施，通过全局干部职工的共同努力，各项工作都取得了较好的成绩。
    （二）存在问题。

项目实施进度缓慢和资金到位不及时。

（三）改进建议。

 加强对项目实施管理和监督，积极协调财政部门及时划拨资金，保证项目有序推进。

附件2

叙永县住房和城乡建设局

关于租赁补贴项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为加强对住房困难群体的保障力度，建立多渠道、多形式的保障体系，提升保障效益和服务水平。按照公平、公开、公正的原则开展租赁补贴工作，实行先租后补，分梯次、分区域精准保障，充分尊重保障对象的选择权，保障低收入（含低保）住房困难群体的住房需求。

项目立项依据：根据上级下达我县2020年目标责任书以及县政府《关于2010年住房保障工作建议意见的请示的批复》（叙府函2009〔121〕号），开展2020年租赁补贴工作，有效解决低收入群体住房问题。

（二）项目绩效目标。

发放租赁补贴50户。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，资金由县财政在年末追加预算。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.本年收入情况

本年度我县合计收入15万元，其中中央9万元、省级6万元。

1.根据川财综（2020）6号文件，四川省财政厅下达了2020年省级财政城镇保障性安居工程专项资金5万元。

2.根据川财综（2020）2号文件，四川省财政厅下达了中央财政城镇保障性安居工程专项资金8万元。

3.根据川财综（2020）26号文件，四川省财政厅下达了2020年省级财政城镇保障性安居工程专项资金1万元。

4.根据川财综（2020）23号文件，四川省财政厅下达了中央财政城镇保障性安居工程专项资金1万元。

2.本年支出情况

我县按照城镇保障性安居工程专项资金使用相关规定，发放租赁补贴8.63万元。

（二）项目财务管理情况。

为了管好用好中央、省补助保障性安居工程专项资金，我县财政会同住建部门对保障性安居工程专项资金实施齐抓共管，严格按照资金使用、管理的相关规定，确保住房保障资金支出符合政策、手续完善、管理规范。主要做了以下工作：

1.加强对保障性安居工程资金管理和监督的组织领导。我县委、县政府高度重视保障性安居工程工作，成立了由县财政局、审计局、发改局、住建局相关分管领导和具体经办人组成的资金监管领导小组，专门对保障性安居工程资金支出进行审核把关，指导各乡镇、县级各相关单位、部门做好保障性安居工程资金管理工作。

2.规范资金申请程序。制定了《使用保障性安居工程项目资金申请流程》，明确资金申报、审批、划拨流程，要求所有申请使用保障性安居工程项目资金的单位、乡镇必须按照规定申程序申请办理资金拨付。

3.严格执行资金拨付、使用过程中的管理和监督。首先制定下发了《叙永县保障性安居工程资金审批表》，其次对每一笔保障性安居工程项目资金申请、使用都必须按要求填写审批表，经县住建局初审、县财政局复审、分管副县长审核、最后由县长审批后方可划拨。

三、项目绩效情况

2020年租赁补贴任务50户，我县按照租赁补贴相关政策，对符合发放租赁补贴条件的低保住房困难家庭及低收入住房困难家庭应保尽保，共计发放租赁补贴80户，发放金额约8.63万元。

四、问题及建议

随着政府投资建设公租房逐年建成投入使用，申请城镇住房保障家庭租赁补贴户数逐年减少，已从2010年1000余户降至2020年80余户。现行城镇住房保障家庭租赁补贴范围及标准已不适用于我县实际情况，建议提高我县租赁补贴发放标准，扩大发放范围。 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

叙永县住房和城乡建设局2020年部门决算公开附表(1).XLS

叙永县住房和城乡建设局2020年部门三公经费决算公开附表(1).xls