2020年度四川省叙永县信访局部门决算编制说明

目录

公开时间：2021年8月28日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作                             1-5

二、机构设置                                       5-5

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明                       6-6

二、收入决算情况说明                               6-7

三、支出决算情况说明                               7-7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明               8-8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明           8-10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       11-11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明           12-13

八、政府性基金预算支出决算情况说明                 13-13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明              13-13

十、其他重要事项的情况说明                         13-22

第三部分 名词解释                                  23-25

第四部分 附件

附件1                                              26-28

附件2                                              29-30

第五部分 附表                                      31-31

一、2020年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款支出决算表

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

二、2020年“三公”经费部门决算公开表

第一部分 部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。宣传贯彻党的群众工作路线、方针、政策和国家有关群众、信访工作的法律法规。制定并组织实施群众工作和信访工作规划及年度计划。受理、交办、转办群众提出的诉求。承办上级和市委、市政府交办的信访事项。负责群众来访接待中心、惠信访信息网络等日常管理。组织协调县级各部门依法处理群众反映的诉求。牵头协调有关部门处理群众反映的重要事项，督促检查群众诉求问题的处理，复查复核信访事项，并对在群众工作中不认真履行职责、弄虚作假造成严重后果的工作人员，及时向党委、政府提出给予行政处分的建议。负责联席会议办公室的日常工作，组织各级各部门加强矛盾纠纷的排查调处，解决群众诉求问题，维护群众合法权益。调查研究群众工作，倾听群众的意见、建议和要求，了解掌握群众工作动态，综合分析利用群众工作信息资源，及时向党委、政府提出完善政策、解决问题、改进工作的建议意见。指导县级各部门、各乡（镇）开展群众工作和信访工作。承办县委、县政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年县信访局信访事项受理率100%,办结率100%；全年到京非访未突破省、市下达我县的非访指标控制量，无省、市交办我县到省进京集体访案件。积极开展重复访治理专项活动，共收到中央交办的重复信访件61件、省级交办24件，市级交办3件，共88件，截至2020年年底，已化解中央交办重复治理信访件21 件，占中央交办件总数的34.5 %；已化解省信访局交办重复治理信访件6件，占省级交办件总数的25 %，超额完成上级下达的化解任务。严格按照依法治县工作要求，聘用律师彭文华为我局法律顾问，定期提供法律咨询和对信访案件办理提出建议。     

     二、机构设置

叙永县信访局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

 纳入信访局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

     1.叙永县信访接待中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度决算总收入546.69万元，其中：本年财政拨款收入517.17万元，上年结转29.52万元，与2019年的552.29万元相比，收入减少5.59万元，下降1.01%。主要变动原因是压缩了项目经费。

    2020年度总支出546.69万元，与2019年的552.29万元相比，支出减少5.59万元，下降1.01%，主要变动原因是压缩了项目经费。

    二、 收入决算情况说明

2020年总收入合计546.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入517.17万元，占94.6%；上年结转结余29.52万元，占5.4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

      三、 支出决算情况说明

2020年总支出合计546.69万元，其中：基本支出392.94万元，占71.88%；项目支出153.75万元，占28.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年财政拨款收入517.17万元，与2019年的548.28万元相比，财政拨款收入减少31.11万元，下降5.67%，主要变动原因是压缩了项目经费。

    2020年财政拨款支出546.69万元，与2019年的552.29万元相比，财政拨款支出减少5.6万元，下降5.67%，主要变动原因是压缩了项目经费。

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出546.69万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少5.59万元，下降1.01%。主要变动原因是压缩项目经费。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出546.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出470.51万元，占86.06%；科学技术支出13万元，占2.38%；社会保障和就业支出24.21万元，占4.43%；卫生健康支出12.31万元，占2.25%；住房保障支出26.66万元，占4.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为546.69，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行(01): 支出决算为329.76万元，完成预算100%；一般公共服务(201) 政府办公厅及相关机构事务（03）信访事务(08)：支出决算为134万元，完成预算100%；一般公共服务(201)组织事务（32）其他组织事务（99）：支出决算为6.75万元，完成预算100%。

2. 科学技术（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）:支出决算为13万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）:支出决算为2.18万元，完成预算100%；社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）:支出决算22.03万元，完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为3.19万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为6.48万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为2.64万元，完成预算100%。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为26.66万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出392.94万元，其中：

人员经费364.44万元，主要包括：基本工资77.12万元、津贴补贴222.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.03万元、其他社会保障缴费1.65万元、职工基本医疗保险缴费9.67万元、公务员医疗补助2.64万元、奖励金0.04万元、住房公积金26.66万元、其他对个人和家庭的补助支出2.18万元。
    日常公用经费28.5万元，主要包括：办公费6.28万元、印刷费2.73万元、水费0.13万元、电费1.80万元、邮电费2.93万元、物业管理费0.32万元、差旅费1.31万元、会议费0.09万元、公务接待费0.11万元、工会经费1.50万元、福利费5.21万元、其他交通费5.30万元、其他商品和服务支出0.79万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算20%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行了中央八项规定、省委省政府、市委、市政府十项规定、县委、县政府十二项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。车辆过户到机关事务办，由机关事务办统一管理。

3.公务接待费支出0.11万元，完成预算20%。公务接待费支出决算比2019年减少0.03万元，下降21.43%。主要原因是严格贯彻执行了中央八项规定、省委省政府、市委、市政府十项规定、县委、县政府十二项规定。其中：

国内公务接待支出0.11万元，主要用于市委第六督导组来叙督导信访稳定工作，国内公务接待1批次，11人次（包括陪同人员），共计支出0.11万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

（三）“三公”经费基金决算数0万元，与2019年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，信访局机关运行经费支出28.5万元，比2019年增加0.11万元，增长0.38%。主要原因是一人调增公车补贴。

（二）政府采购支出情况

2020年，信访局采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，信访局共有车辆1辆（由机关事务办统一管理），其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）空表说明

1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（2020年我单位无政府性基金预算财政拨款收入与支出，因此无内容）。

2.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（2020年我单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，因此无内容）。

3.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（2020年我单位无国有资本经营预算财政拨款收入与支出，因此无内容）。

4.国有资本经营预算财政拨款支出决算表（2020年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，因此无内容）。

（五）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对高清视频接访系统项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看顺利完成绩效目标，用好用足财政项目资金，基本保证了信访工作的开展。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“视频接访”“脱贫攻坚工作”“非贫困村第一书记工作”“贫困村驻村工作队工作”“驻京工作”“驻蓉工作”“信访事务工作”“信访疑难问题专项资金（中央补助资金）”等8个项目绩效目标实际完成情况。

（1）高清视频接访系统项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现联通省、市、县、乡镇四级的视频接访系统网络，将群众吸附在本辖区即可反映问题，减少越级访量，发现的主要问题：全省都在使用视频接访系统，存在有时信号传输不及时的情况。下一步改进措施：及时向上级信访主管部门报告，以便省信访局与省联通公司根据情况改进视频接访系统。

（2）脱贫攻坚工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.25万元，执行数为3.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了每月到村做好联系贫困户的结对帮扶工作，确保全面完成脱贫攻坚工作。

（3）驻京工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.21万元，执行数为12.21万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好上访人员的劝返和带离工作，防止长期滞留上访或非访，减少人员进京上访量，营造规范有序的信访环境，为经济发展提供安稳的社会环境。

（4）非贫困村第一书记工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好脱贫攻坚帮扶工作，协助做好贫困村五个一工作，确保全面完成脱贫攻坚工作。

（5）驻蓉工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.48万元，执行数为3.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好上访人员的劝返和带离工作，防止长期滞留上访或非访，减少人员到省上访量，营造规范有序的信访环境，为经济发展提供安稳的社会环境。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《叙永县信访局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对视频接访项目开展了绩效评价，《视频接访项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）指：信访事务基本运行支出；一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（08）指：信访事务项目支出；一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务（99）指：非贫困村第一书记工作支出和驻村工作队成员工作支出。

10. 科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）：指视频接访费用支出。

11. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出；社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指机关事业单位实施医疗保险制度由单位为行政人员缴纳的医疗费用； 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）：指机关事业单位实施医疗保险制度由单位为事业人员缴纳的医疗费用；医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助。

13. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：指开展全覆盖脱贫攻坚工作支出。

14. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指单位为职工缴纳的住房公积金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

叙永县信访局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：叙永县信访局下设事业单位1个，名称为“叙永县信访接待中心”。

（二）机构职能：叙永县信访局是县级负责信访工作的行政机构，负责认真处理来信、接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，接受人民群众的监督，努力为人民群众服务等工作。同时承担受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。

（三）人员概况：人员编制20人，2020年底实有职工20人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2020年一般公共预算财政拨款收入546.69万元。

（二）部门财政资金支出情况：2020年一般公共预算财政拨款支出546.69万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（一）部门预算管理。

本年收入在年度预算执行中有所下降，当年收入546.69万元，年初预算数597.08万元，调整原因主要为:项目经费压缩。

（二）专项预算管理。信访局严格按照财政要求编制年初预算方案，并在执行中按照进度推进项目发展。程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成度100%、无违规记录存在。

（三）结果应用情况。本部门自评质量高，绩效目标公开和自评公开及时。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

 圆满完成各项预算绩效目标。

（二）存在问题

 1.预算编制的精确性有待进一步提高。

 2.部分预算指标计划下达的时间较晚，造成业务工作开展不顺利。

 3.基本支出、项目支出预算指标不能同时下达，有调剂指标使用的情况。

（三）改进建议

 1.科学编制预算。一是进一步加强群工局的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。二是加强预算管理，严格预算执行。增强预算执行的时效性和均衡性。三是加强预算收支核算。要按照项目建设进度合理编制项目经费预算，并严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

    2.严格执行各项规章制度，加强财务管理，严禁不合规经费开支。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》以及《机关财务管理制度》等规定，结合实际情况，加强单位经费支出管理。

    3.定期开展财务分析。每年定期做好支出预算财务分析和部门整体绩效评价工作，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，切实提高财政资金使用效益。

附件2

2020年叙永县信访局视频接访项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

高清视频接访项目是在局机关和16个乡镇运行使用视频接访系统，全省都在使用这个视频接访系统，系统设置对接中央、省、市信访部门信号，远程参与处理信访问题,2020年县领导通过视频接访系统接访信访人23批34人次，将群众吸附在本辖区，减少越级访量。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

圆满完成各项预算绩效目标，远程参与处理各类信访问题,2020年县领导通过视频接访系统接访信访人23批34人次，将群众吸附在本辖区即可反映问题，减少越级访量，群众满意度100%。

（二）绩效分析

1、项目决策

视频接访系统项目是全省都在使用的系统，通过设置对接中央、省、市信访部门信号，远程参与处理信访问题。

2、项目管理

项目调整预算数13万元县级资金，全部用于支付视频接访系统使用费用，保证了系统的正常运行，系统可远程参与处理信访问题，减少越级访量，节约了接劝返的开支。

    三、存在主要问题：全省都在使用视频接访系统，存在有时信号传输不及时的情况。

    四、相关措施建议：及时向上级信访主管部门报告，以便省信访局与省联通公司根据情况改进视频接访系统。

 第五部分 附表

一、2020年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款支出决算表

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表二、2020年“三公”经费部门决算公开表

叙永县信访局2020年部门决算公开附表.xls

叙永县信访局2020年“三公”经费决算公开附表(1).xls