叙永县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门决算公开附表.xls 

2020年度

四川省叙永县妇幼保健计划生育服务

中心决算说明

(公开时间：2021年8月26日)

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 “三公”经费决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

附件1 2020年单位整体支出绩效评价报告

附件2 2020年单位重点绩效评价报告（自愿免费婚检项目）

第六部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算支出决算表

第一部分  部门概况

基本职能及主要工作

叙永县妇幼保健计划生育服务中心承担承担了全县妇女儿童的医疗保健、计划生育技术指导、健康教育、培训、妇幼卫生信息、避孕药具管理等工作。工作中一是全面落实基本公共卫生服务妇幼项目，实行对孕产妇和儿童健康信息管理；二是实施重大公共卫生妇幼项目，妇幼健康服务管理到位；三是贯彻落实母婴保健法的相关规定，加强母婴保健技术和相关法律证件的管理；四是落实出生缺陷三级预防措施，提高出生人口素质；五是抓好避孕药具发放工作，加大避孕药具宣传和管理，提高育龄人口知晓率。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.我单位坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，面向基层，面向群体”的妇幼卫生工作方针，狠抓住院分娩，提高群众自我保健意识的，努力降低全县孕产妇、婴儿和5岁以下儿童死亡率，不断改进医德医风建设，构建和谐医疗服务环境，为全县广大妇女儿童医疗保健服务。

2.切实履行妇幼卫生公共职能，定期对基层妇幼保健工作进行指导监督和考核，加强公卫项目监管，提高全县妇幼项目执行效能。

3.打好脱贫攻坚收官战，高质量通过了各级验收，帮扶村脱贫成果得到进一步巩固，健康扶贫工作进一步得到深化。

机构设置

叙永县妇幼保健计划生育服务中心属于叙永县卫生健康局的下属一级预算单位，单位独立核算，无二级预算单位。单位性质为实施全面预算的事业单位，内设行政办公室有：办公室、人事科、财务科、总务科、信息科、档案室等；业务科室有：护理部、医务科、妇产科、儿科、计划生育科、婚检孕优科、公共卫生科及相关功能辅助科室等。单位现有编制数为70人，在岗人员（含借用、招聘人员）95人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2703.99万元。与2019年相比，收入增加了227.7万元，增长了9.2%；支出增加764.89万元，增长了46.16%。主要变动原因是2019年财政下达的妇儿科建设债券资金700万元结转到2020年使用，使得收入大幅度增加；本年度妇儿科建设项目全面实施，支出明显增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图；柱状图）

收入决算情况说明

2020年本年收入合计2703.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2212.30万元，占81.82%；事业收入491.69万元，占18.18%。

（图2：收入决算结构图；饼状图）

支出决算情况说明

2020年本年支出合计2421.89万元，其中：基本支出1619.68万元，占66.88%；项目支出802.21万元，占33.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图；饼状图）

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2212.30万元。与2019年相比，财政拨款收入增加249.37万元，增长12.7%；支出增加786.56万元，增长了68.78%。主要变动原因是2019年财政下达的妇儿科建设债券资金700万元结转到2020年使用，使得财政拨款收入大幅度增加；本年度妇儿科建设项目全面实施，支出明显增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况；柱状图）

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出1930.19万元，占本年支出合计的79.70%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加786.56万元，增长68.78%。主要变动原因是2019年财政下达的妇儿科建设债券资金700万元结转到2020年使用，使得财政拨款收入大幅度增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况；柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出1930.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出4万元，占0.02%；社会保障和就业支出136.59万元，占7.1%；卫生健康支出1716.09万元，占88.91%；住房保障支出73.52万元，占3.81%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构；饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

完成预算87.25%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为52.04万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为4.14万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为63.77万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为1370.7万元，完成预算85.78%，决算数小于预算数的主要原因是妇儿科建设债券资金227.15万元结转到下一年度支出。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为171.02万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生支出（项）:支出决算为98.65万元，完成预算64.22%，决算数小于预算数的主要原因是农村两癌项目资金54.96万元结转到下一年度支出。

8.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为9.77万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为11.22万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为14.06万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为28.42万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为12.24万元，完成预算100%。

13.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0万元。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为73.52万元，完成预算100%。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1127.97万元，其中：

人员经费1067.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费60.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为11.4万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.9万元，占60.5%；公务接待费支出决算4.5万元，占39.5%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构；饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平，主要原因是本单位没有涉及因公出入境的活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：救护车2辆、计划生育服务宣传车1辆。

公务用车运行维护费支出6.9万元。主要用于计划生育服务项目下乡督导、宣传，扶贫全覆盖工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。

国内公务接待支出4.5万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次，105人次（不包括陪同人员），共计支出4.5万元，具体内容包括：院内医疗业务的开展，艾滋病母婴隔断项目、两癌筛查项目、孕前优生项目等的具体业务的相关会议、检查督导等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年，叙永县妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费支出64.59万元，比2019年增加0.8万元，增长1.25%。主要原因是业务运行需求持续增大，脱贫全覆盖工作中面临的具体工作需要等。

（二）政府采购支出情况。

2020年，妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额472.85万元，其中：政府采购货物支出472.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用开展妇儿科临床诊疗、公共卫生等相关工作所需购置的医疗设备。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：救护车2辆、计划生育服务宣传车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备1台，系单位超声科四维彩超机1台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目的资金使用规范合理，项目实施基本达到预期的目标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目的资金使用规范合理，项目实施基本达到预期的目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“婚前医学检查” “孕前优生检查”、“降消项目经费”、“避孕药具经费”、“农村妇女两癌筛查项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）重大公共卫生专项（婚前医学检查）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数82.1万元，执行数为82.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，为进一步加强新生儿出生缺陷预防，从而帮助结婚双方制定婚育决策，促进人口素质提高，促进婚姻家庭幸福与社会和谐。

（2）孕前优生支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数51.19万元，执行数为51.19万元，完成预算的100%。通过项目实施尽可能控制和减少新生婴儿出生缺陷的发生，发展优生优育，努力提高出生人口素质。

（3）降消项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施开展妇幼保健卫生宣教，定期每个季度集中各乡镇卫生院在我单位召开妇幼例会，进行母婴技术等培训工作。

（4）避孕药具管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施确保免费药具的及时供应，满足已婚育龄群众的药具需求，提高避孕药具的使用效率及有效率。

（5）农村妇女两癌筛查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数106.2万元，执行数为51.24万元，完成预算的48.25%,由于该项目下达资金方案要求在两年内实施完成，执行进度正常 。通过项目实施为全县农村妇女免费提供乳腺癌和宫颈癌的筛查，对该项目管理提供了平台和资金，提高了广大群众对两癌的认识，进一步保障妇女的健康。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年叙永县妇幼保健计划生育服务中心整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对婚前医学检查项目开展了绩效评价，《婚前医学检查项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分“三公”经费决算情况说明

一、因公出国（境）经费

2020年因公出国（境）费0万元,相比2019年无比较，原因是我单位一直以来无因公出国（境）的费用支出。

二、公务接待费

2020年保健院公务接待费为4.50万元，但总的来说是呈持平趋势，应《叙永县党政机关国内公务接待管理办法》的相关规定，厉行节约，强化公务接待审批管理，严格接待费用支付和报销审核，规范接待清单制度等。

2020年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元。国内公务接待59批次351人，共计支出4.50万元，具体开支内容包括：日常正常公务接待活动、迎接上级领导工作检查等。

三、公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费6.90万元，较2019年相比基本持平，公务用车按两台预算而单位实有公务用车三辆，超支部分由单位在医疗收入中解决；

2020年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：救护车2辆、计划生育服务车1辆。

2020年车辆运行维护费支出14.87万元，财政预算资金列支6.90万元，自有资金列支7.97万元，主要用于公共卫生事业下乡督导、精准扶贫下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附表：

叙永县妇幼保健院2020年“三公”经费决算表

四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:是指驻村第一书记经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 是指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 是指机关事业单位职业年金缴费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 是指单位退休人员年终慰问费。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:是指机关单位职工工资福利支出、妇幼卫生工作管理支出。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:是指艾滋病母婴阻断、农村妇幼两癌检查项目等。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:是指单位业务楼改建工程项目。

16.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:是指解决计生服务站退休人员遗留问题。

17.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:是指孕前优生项目。

18.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:是指孕前优生项目。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:是指事业单位医疗保险缴费支出。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:是指公务员医疗保险补助缴费支出。

21.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:扶贫全覆盖工作经费支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:是指住房公积金缴费支出。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第五部分 附 件

附件1：

2020年度

四川省叙永县妇幼保健计划生育服务中心

整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

叙永县妇幼保健计划生育服务中心为属于叙永县卫生健康局的下属一级预算单位，单位独立核算，无二级预算单位。单位性质为实施全面预算的事业单位，内设行政办公室有：办公室、人事科、财务科、总务科、信息科、档案室等；业务科室有：护理部、医务科、妇产科、儿科、计划生育科、婚检孕优科、公共卫生科及相关功能辅助科室等。

（二）机构职能。

叙永县妇幼保健计划生育服务中心承担承担了全县妇女儿童的医疗保健、计划生育技术指导、健康教育、培训、妇幼卫生信息、避孕药具管理等工作。工作中一是全面落实基本公共卫生服务妇幼项目，实行对孕产妇和儿童健康信息管理；二是实施重大公共卫生妇幼项目，妇幼健康服务管理到位；三是贯彻落实母婴保健法的相关规定，加强母婴保健技术和相关法律证件的管理；四是落实出生缺陷三级预防措施，提高出生人口素质；五是抓好避孕药具发放工作，加大避孕药具宣传和管理，提高育龄人口知晓率。

（三）人员概况。

单位现有在岗职工为95人，在编事业人员61人，聘用人员34人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度财政资金收入总计2212.3万元。与2019年相比，收入增加249.37万元，增长了12.7%。2020年本年收入合计2703.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2212.3万元，占81.82%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入491.69万元，占18.18%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1930.19万元，其中：基本支出1127.98万元，占58.44%；项目支出802.21万元，占41.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位严格遵守《会计法》《预算法》《行政事业单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项项目资金，确保了预算管理的成效，全年预算支出整体受控。主要做到“四个强化，一个健全”：一是强化预算约束。推行全面预算理念，科学合理编制部门预算，对部门预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。二是强化流程管理。推进全面流程化管理，在专项资金分配、预算编制、财务审批和报销、资产管理、经济合同管理及政府采购等方面，都实施流程化、规范化管理模式，编制了局机关财务管理操作流程，并设置了大额资金审批、经济合同审批等环节。三是强化集中采购。树立全面节约意识，严控一般性经费支出。特别是在办公设备购置和办公用品使用方面，出台了《固定资产管理办法》《财务报销暂行办法》，对单位价值在1000元以上的固定资产，及1000元以内的低值消耗品，均实施年初申报采购预算、办公室集中采购的模式，按照厉行节约、统筹调剂、合理使用的原则加强审核，严控支出，并逐步取得了一定成效。四是强化专项资金管理。严格按程序和时效分配资金，并提出每一笔资金的分配方案和流程。全面实施资金分配过程全公开，以尽量减少资金分配的随意性和人为因素影响。

（二）结果应用情况。

叙永县妇幼保健计划生育服务中心自评质量好、对绩效目标和自评进行了公开、评价结果应用良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从整体看，我单位业务运行平稳，资金管理规范，政策执行有力，发挥了财政资金的使用效率。在人员支出上、公共支出严格执行财务各项制度；在项目经费使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，做到严控、及时；三公经费的使用控制在预算申报的范围内。

（二）存在问题。

一是执行中期评估工作不扎实，二是绩效信息公开不足，三是评价结果运用不够。

（三）改进建议。

一是加强中期评估工作开展，二是加强绩效信息公开和评价结果运用。

附件2：

2020年叙永县妇幼保健计划生育服务中心

重点绩效评价报告（自愿免费婚检项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．自愿免费婚检项目由叙永县卫生健康局监督管理，叙永县妇幼保健计划生育服务中心具体执行、承担全县的婚前检查工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

我单位按照川卫办发〔2014〕49号文，四川省自愿免费婚前医学检查方案的通知进行立项申报，每年按下达任务报送下年财政预算。

3.我单位针对性制定了项目资金管理办法，项目支出上严格执行财务各项制度，量入为出，专款专用，及时、充分发挥了财政资金的作用。

4.自愿免费婚检工作经费按每对夫妇240元，省财政和县财政每对各承担120元，2020年任务数为2200对。

（二）项目绩效目标。

1．婚前医学检查项目的主要内容：五项体格检查、八项实验室检查、影像学检查。

2.2020年省上安排目标任务数2200对，全年完成婚检人数2276对，超过目标任务数76对。项目进展比较顺利。婚检病历资料齐全、完整，数据真实可靠

3.婚检项目申报与项目相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据项目实施情况，填列项目支出绩效评价指标表册、收集财政专项资金绩效评价基本情况和问卷调查表册，下发相关资料到下属单位，收集反馈相关情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

婚检项目申报与项目相符，得到上级主管部门的批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.婚检项目资金每对240元，是由省资金和县级资金(扩权县)组成，各占50%，2020年自愿免费婚检项目计划预算数82.1万元，省级资金45.6万元，县级资金36.5万元。

2.2020年自愿免费婚检项目省级、县级资金已全部到位，到位资金与年初计划安排资金相符，到位及时，到位率100%。

3.2020年婚检资金82.1万元，无结余。按实际支出，支出符合标准及进度，与财政预算相符，合法合规。

（三）项目财务管理情况。

为开展好婚检项目，我单位特成立婚检科，婚检科承担全县婚前男女婚前医学检查。同时，我单位还针对性制定了项目资金管理办法，项目支出上严格执行财务各项制度，账务处理有效、及时，会计核算规范。具体操作：婚检办每月将婚检明细表、汇总表及婚检三联单报财务科，财务科购进原始资料进行资金汇总，报相关领导签字后划拨支出，及时入账。这样使财政资金的作用得到了充分发挥。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

婚检项目是由县卫生健康局监管，由县妇幼保健计划生育服务中心作为实施单位，我单位成立婚检科专门承担婚检医学检查工作。当事人双方持有效证件(如身份证、户口簿、军官证等)到婚检机构进行免费婚检。1月1日—3月31日已登记结婚、尚未进行婚检的夫妇，可持结婚证到婚检机构进行免费婚检。

婚检当事人双方持身份证或户口簿到我院婚检办进行婚检，婚检机构做好免费婚检信息登记，填写“四川省自愿免费婚检三联单”。婚检对象在免费婚检三联单上签字并留存第一联。机构根据项目检查标准开具检查单，再根据检查结果进行结婚意见指导。

（二）项目管理情况。

婚检当事人双方持身份证或户口簿到我院婚检办进行婚检，婚检机构做好免费婚检信息登记，填写“四川省自愿免费婚检三联单”。婚检对象在免费婚检三联单上签字并留存第一联。机构根据项目检查标准开具检查单，再根据检查结果进行结婚意见指导。我单位按实施任务数录入婚前医学检查直报系统，作为项目实施完成情况的具体依据。

（三）项目监管情况。

为更好地开展婚前医学检查项目，我单位定期开展项目执行过程中的自查自纠，包括项目任务完成情况、成本开展情况、资金使用效率等。同时，上级主管部门叙永县卫生健康局定期对我单位项目执行情况进行不定期抽查，进一步保证了项目开展的成效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年省级下达任务数为2200对，我单位实际完成检查数为2076对，进一步加强新生儿出生缺陷预防，促进人口素质提高，促进婚姻家庭幸福与社会和谐。

（二）项目效益情况。

提倡优生优育，提高民族素质。通过对结婚双方家族史的询问，家系的调查，家谱的分析，结合体检所得，医生可对某些遗传缺陷出具明确医学诊断，并根据其传递规律，推算出“影响下一代优生”的风险程度，从而帮助结婚双方制定婚育决策，以减少或避免不适当的婚配和遗传病儿的出生，社会满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

自愿免费婚检项目作为一大民生项目，我单位在全县开展以来群众满意度极高，受到社会的一致好评。2020年我单位圆满完成省上安排的任务数（2200对），项目执行较好。

（二）存在的问题。

我县婚前医学检查项目工作虽取得了较好的成效，但离国家和省、市的要求还存在一定的差距，主要存在以下一些问题：一是流动人口较多，婚前医学检查全覆盖还需要进一步加强；二是偏远山区对婚前医学检查，优生优育理解不够深入，宣传形式单一，需要进一步加强。

（三）下一步工作建议。

一是进一步强化项目宣传，让群众从思想上认识到优生优育的重要性。二是进一步提高服务质量，让婚人民群众享有高质量的婚前医学检查和优生优育服务，提升群众获得感和满意度。

第六部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算支出决算表