目录

公开时间：2021年8月30日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作.................................................................................4

二、机构设置.....................................................................................................8

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....................................................................9

二、收入决算情况说明.....................................................................................9

三、支出决算情况说明.....................................................................................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............................................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................15

十、其他重要事项的情况说明 ....................................................................15

第三部分 名词解释...............................................25

第四部分 附件

附件1.................................................................................................................28

第五部分 附表.....................................................31

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。叙永县文化馆为县级馆，是为了向广大人民群众进行宣传教育,组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构,是当地群众文化艺术活动的中心。文化馆在文化艺术方面具有综合性、普及性、社会性和服务性的功能。文化馆以文艺创作、文艺培训、美术辅导、组织活动、组建业余团队为主要业务。

（二）2020年重点工作完成情况。

文艺创作

1、原创歌曲《爱在一起》、《疫战到底》、《武汉加油，中国加油》，美术作品《众志成城》、《向祖国宣誓》，小品《防疫宣传》、《白衣天使礼赞》等优秀作品。其中歌曲《爱在一起》入选中央文化干部管理学院优秀抗疫作品展播，并在四川省、泸州市、叙永县各媒体宣传播放。美术作品《向祖国宣誓》、《山河依旧》入选四川省文化和旅游厅主办的“大爱无邪—致敬中国人民抗击新冠肺炎疫情四川省群众文艺创作精品展览展示书法、美术、摄影精品展”。朗诵词《白衣天使礼赞》入选国家级刊物《诗词月刊》和《泸州作家》刊载。

2、1月我馆精心创作小品《脱贫之后》、舞蹈《盛世花开》、《舞蹈梦想中国之城》参加叙永县2020年新春茶话会文艺演出。

3、创作社会主义核心价值观作品《家乡回忆》、《生日》、《新时代文明实践中心主题曲》。

4、创作一批优秀美术、书法作品，其中包括《盛开》、《竹韵》、《青骨》等。

5、积极响应精准扶贫，根据叙永县的扶贫实际情况创作出歌曲《声声暖心房》、《五月的婚礼》。

6、积极创作舞蹈作品《哚嘞咪彩》参加泸州是第十届群众文化旅游艺术节舞蹈大赛。

群众文化活动

1、1月1日在春秋祠广场百姓舞台策划主办叙永县2020年庆元旦惠民演出暨非物质文化遗产展示活动。

2、1月7日—1月12日围绕科技、文化、卫生开展送文化“三下乡”活动，我馆认真组织《作格阿娘》、《秀舞江南》、《等你》等原创作品，在江门、兴隆等乡镇开展演出惠民活动。

3、1月20日在富丽假日酒店举办了“奋进新时代共创新生活”为主题的2020年新春茶话会文艺演出。

在抗疫的同时，在春节期间开展线上惠民活动，其中包括闹元宵、“情缘巴蜀.艺术魅力”叙永县文化馆云课堂五一特辑，以及“共战疫情 文化惠民”线上慕课“大餐”共400门文化慕课，涵盖：绘画、音乐、美术、舞蹈、戏剧、影视等多个门类，让群众在家也可以轻松学习。

5月18日—5月19日我馆联手叙永县博物馆在春秋祠开展“中国旅游日”活动。

根据疫情防控情况我馆今年“文化叙永 百姓舞台”开展少量活动。

6月13日我馆承办“叙永县2020年文化和自然遗产日暨公共文化免费开放启动仪式”活动。

6月25日我馆在春秋祠开展“我们的节日.端午节传统文化活动”。

9月28日在春秋祠承办开展四川省2020年”万人诵中秋“群众文化活动，同时举办了美术、书法、非遗等展览。

2020年叙永县文化馆有序组织文艺团队送戏下乡演出100场，做到全覆盖贫困村，全覆盖叙永各乡镇。

免费开放工作

邀请省曲艺研究院专家举办了舞蹈、二胡两个公益培训班，参与免费培训200人次，获得了广大群众的赞誉；

积极组织文艺骨干，深入各文艺团队，开展艺术广场舞培训辅导。

今年下半年我馆积极开展免费开放培训班10余门课程 。

积极联合各协会进行不定期开展各类讲座，其中包括摄影讲座、书法讲座等。

送戏下乡活动

2020年扎实开展100场“送戏下乡”活动，做到全覆盖贫困村，全覆盖叙永各乡镇。进一步推动我县农村精神文明建设和“美丽乡村”建设上一新台阶。

省市级重大活动

1、1月5日，免费开放团队——少儿艺术团改编节目《新鞋子》参加2020四川省电视少儿春晚录制；

2、1月21日上午，原创作品——《作格阿娘》参加了泸州市2020新春团拜会；

3、1月21日晚上，原创作品——《作格阿娘》参加了“奋斗吧！泸州”2020年泸州市春节联欢晚会。

4、2月叙永县文化馆诗词作品《白衣天使赞》在中华《诗词月刊》发表

5、2月叙永县文化馆诗词作品《白衣天使赞》在泸州市作家协会网站发表

6、5月叙永县文化馆美术国画作品《山水》、人物《众志成城》入选抗疫2020泸州市抗疫新冠肺炎书法美术摄影作品展

7、3月叙永县文化馆美术作品《山水》、《向祖国宣誓》入选四川群文大爱无邪美术书法摄影展

8、7月10日，原创作品——《作格阿娘》作为全省唯一的区县节目受邀参加“成渝地.巴蜀情”系列活动之川渝合作崭新起航.文化互动幸福小康《在希望的田野上》川渝地区脱贫攻坚奔小康大型主题文艺展演。

9、9月24日，原创作品《月亮女儿》参加四川省2020年“万人诵中秋”群众文化活动泸州分会场 文艺演出。

10、积极组织选拔优秀作品参加泸州是第十届群众文化旅游艺术节舞蹈大赛、歌手大赛和美术、书法、摄影大赛。

11、积极组织排练原创节目《作格阿娘》参加2020年四川省青年舞蹈大赛荣获优秀作品奖。

二、机构设置

本部门为单一机构，编制为16人，现有在职职工15人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计369.03万元。与2019年相比，收、支总计各增加9.4万元，增长2.6%。主要变动原因是2020年发放在职人员绩效和离退休人员慰问费。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计293.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入293.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计346.03万元，其中：基本支出272.29万元，占78.69%；项目支出73.74万元，占21.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计369.03万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加9.4万元，增长2.6%。主要变动原因是2020年发放在职人员绩效和离退休人员慰问费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出346.03万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加67万元，增长24.01%。主要变动原因是2020年发放在职人员绩效和离退休人员慰问费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出346.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出5.25万元，占1.6%；科学技术（类）支出30.6万元，占8.84%；文化旅游体育与传媒（类）支出251.16万元，占72.58%；社会保障和就业（类）支出31.17万元，占9%；卫生健康支出10.05万元，占2.9%；住房保障支出17.8万元，占5.14%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为346.03万元，完成预算93.77%。其中：

1.一般公共服务（类）210（款）32（项）: 支出决算为5.25万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）206（款）07（项）: 支出决算为30.6万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒（类）207（款）01（项）: 支出决算为251.16万元，完成预算91.61%，决算数小于预算数的主要原因是年末未完成的项目进行结转。

4.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为31.16万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）210（款）11（项）: 支出决算为10.05万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）221（款）02（项）:支出决算为17.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出272.29万元，其中：

人员经费246.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费26.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.1万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.1万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出3.1万元。主要用于开展扶贫工作、文艺演出活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，与2019年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，叙永县文化馆无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，叙永县文化馆政府采购支出总额3.96万元，其中：政府采购货物支出3.96万元。主要用于添置办公设备和文化设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，文化馆共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆0、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于扶贫工作、文艺演出活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对送文化三下乡、扎染活动、免费开放等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位各项目绩效完成情况较好，基本按照项目规定进度完成项目的资金申请、支付。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，各项目对照年初绩效目标完成绩效情况较好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映送文化三下乡、扎染活动、免费开放等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我馆日常免费开放培训、免费开放活动的开展。发现的主要问题：报账不及时，免费开放活动不创新。下一步改进措施：及时支付免费开放等相关经费，创新活动内容。

（2）送文化三下乡项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，将文艺活动送到各乡镇，促进了我县乡镇群众文化的发展，丰富了农村群众的精神文化生活。发现的主要问题：文化演出内容不新颖。下一步改进措施：加入叙永县文艺特色，让群众感受到叙永本地的文化，提高积极性。

（3）扎染活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了扎染的知晓度，提高了扎染的产业收入。发现的主要问题：资金申请不及时。下一步改进措施：积极申请项目资金。

（4）脱贫攻坚全覆盖项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.75万元，执行数为2.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我单位全体工作人员开展扶贫工作的基本工作经费，促进了我县顺利脱贫摘帽。发现的主要问题：差旅费报账不及时。下一步改进措施：及时支付差旅费等相关经费。

（5）元旦春节活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为1.5万元，完成预算的75%。通过项目实施，举办了元旦春节系列活动，丰富了群众文化生活。发现的主要问题：资金支付不到位。下一步改进措施：提前做好预算，及时申请资金，尽快支付。

2.部门绩效评价结果。

叙永县文化馆按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《叙永县文化馆2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未自行组织开展对项目的绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.文化体育与传媒（类）207（款）01（项）：指反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体及文化活动方面的支出。

6.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指行政事业单位离退休费用。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

叙永县文化馆2020年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。本部门为单一机构，编制为16人，现有在职职工15人。

（二）机构职能。叙永县文化馆为县级馆，是为了向广大人民群众进行宣传教育,组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构,是当地群众文化艺术活动的中心。文化馆在文化艺术方面具有综合性、普及性、社会性和服务性的功能。文化馆以文艺创作、文艺培训、美术辅导、组织活动、组建业余团队为主要业务。

（三）人员概况。叙永县文化馆编制为16人，现有在职职工15人。其中；工勤岗位3人，管理岗位1人，专业技术岗位11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计293.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入293.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计346.03万元，其中：基本支出272.29万元，占78.69%；项目支出73.74万元，占21.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

叙永县文化馆年初按照要求制定了部门绩效整体目标，在当年我单位按照项目要求积极跟进项目进度，积极申请资金，按时支付资金，进行项目监管跟踪，在年末加快未完成的项目的进度。年初编制的预算准确，支出控制基本情况较好，预算动态调整及时，无违规违纪情况。

（二）结果应用情况。

叙永县文化馆的项目按照要求制定，并将自评结果进行公开，按照市县级要求积极进行整改，在规定时间内将应用结果进行反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位2020年在项目绩效的整体完成情况相对良好，个别项目有资金申请不及时、资金支付不到位、项目进度缓慢等问题，将在以后的工作当中进行督促完善。各项目实施效果较好，基本达到年初绩效目标。

（二）存在问题。我馆2020年存在的问题主要有，项目实施进度缓慢，效率较低，资金支付不及时等问题

（三）改进建议。完善细化项目实施、监管等相关制度，完善财务管理制度，人员分工等，将任务落实到人，将责任落实到人。在项目实施过程中，精确掌握项目实施进度，保证能及时解决项目实施过程中存在的问题。事前做好项目的全程规划，越详细越好。

 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

叙永县文化馆2020年部门决算公开附表(2).xls