2020年度

                  叙永县教师进修学校部门决算

目录

公开时间：2021年8月30日

 第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2020年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 11

第四部分附件 14

附件1 14

附件2 16

第五部分附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

   五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............22  

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

（1）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

（2）主要任务是负责实施对全县中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育；

（3）为全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务；

（4）承担全县基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全县开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心；

（5）指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平；

（6）为全县中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；

（二）2020年重点工作完成情况。

（1）承担全县基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全县开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心；

（2）配合教育行政部门做好全县有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全县中小学教师教育政策咨询和指导中心；

（3）指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平；

（4）为全县中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；

（5）为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习；

（6）通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力；

（7）完成上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

叙永县教师进修校属县级事业单位，编制48人，其中事业编制46人，工勤人员2人。现有在编在岗47人，其中事业编制46人，工勤人员1人。进修校内设机构为中学研训室、小学研训室、干训师训室、科研信息室、行政办、后勤办、成人培训中心。服务全县25个乡镇学校教师的业务培训和指导。

                            第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计952.56万元。与2019年912.41万元相比，收入总计各增加40.15万元，增长4.40%。主要变动原因是增加了在职人员目标考核，退休人员慰问，贫困村第一书记工作经费，教师培训经费等。2020年度支出总计939.15万元。与2019年906.92万元相比，支出总计各增加32.23万元，增长3.55%。主要变动原因是增加了在职人员目标考核，退休人员慰问，贫困村第一书记工作经费，教师培训经费等.

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计952.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入952.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计939.15万元，其中：基本支出925.65万元，占98.56%；项目支出13.5万元，占1.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计952.56万元。与2019年912.41万元相比，收入总计各增加40.15万元，增长4.40%。主要变动原因是增加了在职人员目标考核，退休人员慰问，贫困村第一书记工作经费，教师培训经费等。2020年度支出总计939.15万元。与2019年906.92万元相比，支出总计各增加32.23万元，增长3.55%。主要变动原因是增加了在职人员目标考核，退休人员慰问，贫困村第一书记工作经费，教师培训经费等.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出939.15万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加40.15万元，增长4.40%。主要变动原因增加了在职人员目标考核，退休人员慰问，贫困村第一书记工作经费，教师培训经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出939.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3.5万元，占0.37%；教育支出（类）662.17万元，占70.50%；社会保障和就业（类）支出172.18万元，占18.33%；医疗卫生支出43.99万元，占4.70%；住房保障支出57.31万元；占6.10%；（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为939.15万元，完成预算100%。其中：

1．一般公共服务支出201（类）20132（款）2013299（项）：支出决算为3.5万元，完成预算100%.

2.教育205（类）20508（款）2050801（项）:支出决算为662.17万元，完成预算100%.

3.社会保障和就业208（类）20805（款）2080502、2080505、2080506、2080599（项）:支出决算为172.18万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出210（类）21011（款）2101102、2101103（项）:支出决算为43.99万元，完成预算100%。

5.住房保障支出221（类）22102（款）2210201（项）：支出决算为57.31万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出939.15万元，其中：

人员经费780万元，主要包括：基本工资280.71万元、津贴补贴19.62万元、绩效工资295.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.45万元、职工基本医疗保险缴费31.03万元、职业年金缴费8.59万元、公务员医疗补助缴费12.96万元、其他社会保障缴费3.37万元、住房公积金57.31万元。

公用经费65.11万元，主要包括：办公费6万元、水费1.5万元、电费3万元、邮电费5万元、差旅费15万元、维修（护）费5万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费0.90万元、劳务费1万元、工会经费5.61万元、福利费2万元、其他商品和服务支出3.59万元。其中项目经费13.5万元。

对个人和家庭的补助94.04万元，主要包括：生活补助20.04万元，奖励金0.06万元，其他个人和家庭的补助支出73.58万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.90万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.90万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。因公出国（境）支出决算比2019年持平。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，主要原因是单位无需因公出境开展工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。主要原因是公车改革后，我单位无公车。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公车改革后，我单位无公车。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

3.公务接待费支出0.90万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 10批次， 160人次（不包括陪同人员），共计支出0.90万元。 

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 

其他国内公务接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，叙永县教师进修校运行经费支出65.11万元，比2019年93.97减少28.86万元，下降30.71%。

（二）政府采购支出情况

2020年，叙永县教师进修学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公电脑等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，叙永县教师进修学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备台0（套），单价100万元以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年我校资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，项目的实施保证了项目目标任务的完成，各项社会功能日趋完善，预期的经济效益和社会效益得到了体现，后期运行保障效果良好。

（一）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映本单位部门项目绩全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表。项目全年预算数45.57万元，执行数为13.5万元，结转资金32.07万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县脱贫攻坚按时完成，保障了全县教育水培的提高，为全面建成小康社会打下坚实的基础。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

叙永县教师进修学校

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：叙永县教师进修学校属县财政局一级预算单位。

（二）机构职能：主要从事全县中小学教师、幼儿园教师的继续教育工作。

（三）人员概况：事业编制数48人。年末实有事业人员44人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款收入952.56万元

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政资金支出952.56万元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

叙永县教师进修学校按照县财政的要求，及时分月上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

基本支出2020年按月进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按月进行申报并支付，截至6月执行进度50%，9月执行进度75%，12月执行进度100%。项目支出按月申报并支付，其中1-6月执行进度45%，1-9月执行进度数80%，1-12月执行进度100%。

（二）结果应用情况。

我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，按照《部门支出绩效评价指标体系》认真开展自评工作，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成评价结论。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体来说，我校2020年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务。取得了较大的社会效益，得到了上级部门和社会公众的认可。

（二）存在问题。我单位2020年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，部门整体支出预算控制率低，相关管理制度还有待完善。

（三）改进建议。1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。2、加强队伍建设，抓好绩效评价管理的队伍建设和业务指导，培养项目和部门绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

附件2

2020年教师培训

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

（1）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

（2）主要任务是负责实施对全县中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育；

（3）为全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务；

（4）承担全县基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全县开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心；

（5）指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平；

（6）为全县中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；

2．项目立项、资金申报的依据。项目全年预算数45.57万元，执行数为13.5万元，结转资金32.07万元，完成预算的100%

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则合规合法。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。通过项目实施，保障全县教师培训的课时，资料等开支，促进全县教师提高知识文化水平，提高全县教师的教学技能和业务水平，为教师教学教研工作打下坚实的基础。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。2020年成人学历培训项目年度资金总额40万元，其中财政拨款40万元。评价指标分项目完成、项目效益、满意度指标三大类，细分为数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标5个小类进行全面、客观地评价。

3．分析评价申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年我校资金运行维护决策是否正确，资金管理是否规范，项目管理是否到位，政策执行是否有力，能否有效发挥了财政资金的使用效率。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。目全年预算数45.57万元，执行数为13.5万元，结转32.07万元，完成预算的100%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。项目全年县级财政预算数45.57万元

2．资金到位。执行数为13.5万元，结转32.07万元

3．资金使用。完成预算的100%。资金使用的安全、规范性及有效性进行，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。严格按照项目时间进度实施，按时保质保量完成了项目工作任务，完成任务量100%。

该项目于2020年12月31日顺利完成，提高了全县教师的业务水平和教学质量。满意度100%。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。按照年初预算项目，按时按要求完成既定目标要求。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。每月进行二次全县教师专项培训，全年培训20次以上，为教师切实解决教育教学管理等实际问题。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。2020年12月31日前完成全县教师培训，培训工作得到县教育局，参培教师好评，培训工作获得全县教师认可。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。教师培训经费项目自评得分100分，完成质量好，均达到各项评价指标要求，充分发挥了项目经济效益和社会效益。

2020年项目支出绩效评价得分表

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营财政拨款预算收入支出决算表

十四、国有资产经营财政拨款预算支出决算表

2020年教师进修学校决算公开表.xls