2020年度

叙永县农业农村局部门决算

目录

公开时间：2021年8月30日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作………………………………4

二、机构设置……………………………………………5

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………14

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………16

   十、其他重要事项的情况说明…………………………16

第三部分 名词解释…………………………………………26

第四部分 附件

附件1……………………………………………………29

附件2……………………………………………………36

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 第一部分 部门概况

     一、 基本职能及主要工作

    （一）基本职能

叙永县农业农村局是主管全县农业、农村经济发展的县政府工作部门。主要职能是：贯彻执行国家有关种植业、农垦等农业各产业工作的方针、政策和法律、法规；承担完善农村经营管理体制的责任；指导主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施；承担农业新品种、新技术的引进、试验、示范和推广工作；引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农业标准化、规模化生产；指导农业产业化经营；承担提升农产品质量安全水平的责任,组织开展全县农产品质量安全的监督管理；负责农作物重大病虫害防治，指导植物检疫体系建设，组织、监督县内植物检疫工作；承担农业防灾减灾责任；管理农业农村经济信息，负责农业信息体系建设；负责农业科技成果管理；负责农业资源区划和资源保护工作；负责农村能源建设和资源环境工作。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年全县完成粮食作物播种面积111.1万亩，总产36万吨。落实耕地地力补贴面积493427.68亩，补贴农户数142861户，补贴资金5639.622434万元。建成投产种猪场3个、存栏能繁母猪2万余头，每年能为叙永提供45万头商品仔猪。全县建成年出栏500头以上规模猪场144个。全县水果种植面积21.43万亩，投产面积12.72万亩，蔬菜种植总面积24.23万亩，其中商品菜种植基地7.12万亩。全县产业扶持基金规模为10289万元，已使用7352万元，使用率为71.45%。已建成精品特色水果基地15.7万亩、高山蔬菜基地 9.2万亩。完成烤烟种植面积3.4万亩，收购烤烟8.5万担。推进绿色发展，提高生态保护和资源利用水平。一是大力推进化肥零增长，深入实施化肥减量增效行动；二是落实农作物病虫害综合防控措施；三是全面开展畜禽养殖污染综合治理。推动厕所革命等宜居乡村建设。深化农村综合改革，进一步激发农业发展活力。强化执法监督管理，有力推进依法治农护农。

    二、机构设置

1.机构情况。叙永县农业农村局有行政机构1个；下属参公管理事业单位2个，包括农业经营管理站、农业综合行政执法大队。共有事业股站6个，包括现代农业发展促进中心、畜牧站、动物疫病预防控制中心，植保植检站、农产品质量安全中心、农村能源管理站。

2.人员情况。现有行政、事业编制共182名。行政编制 17名（包含3个纪委派驻名额），实有在编人员13名；机关工勤人员控制数1名，实有机关工勤人员1名。

下属参公管理事业单位人员编制数64名，其中农业经营管理站32名，农业行政执法大队人员32名。实有在编人员48名，其中农业经营管理站26名，农业行政执法大队22名。

下属事业单位人员编制数100名，现实有在编人员100名。

退休人员164名，遗属补贴人数18人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计38284.17万元与2019年度的31890.53万元相比，收入总计增加6393.64万元，增长20%。主要变动原因是上年高标准农田建设、中央财政农业生产发展、省级农业生态保护及资源利用补助等跨年实施的项目资金结转增加，以及本年高标准农田建设、东西部扶贫协作、中央财政农业生产发展等中省项目资金增多。

2020年度支出总计38284.17万元与2019年度的31890.53万元相比，支出总计增加6393.64万元，增长20.49%。主要变动原因是中省项目支付力度增大。

（图1：收、支决算总计变动情况表）（单位：万元）

    二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计27241.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入23908.85万元，占87.77%；政府性基金预算财政拨款收入3333万元，占12.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入按功能科目分类明细如下：一般公共服务支出115.75万元，社会保障和就业支出638.2万元，卫生健康支出197.34万元，农林水支出22581.9万元，住房保障支出355.66万元，其他支出20万元，抗疫特别国债安排支出3333万元。

（图2：收入决算结构图）（单位：万元）

    三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计24188.41万元，其中：基本支出6002.09万元，占24.8%；项目支出18186.32万元，占75.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。支出按功能科目分类明细如下：一般公共服务支出115.75万元，科学技术支出731.445万元，社会保障和就业支出638.2万元，卫生健康支出197.34万元，农林水支出19253.36万元，住房保障支出355.66万元，抗疫特别国债安排支出2896.65万元。

（图3：支出决算结构图）（单位：万元）

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计38284.17万元与2019年度的31890.53万元相比，财政拨款收入总计增加6393.64万元，增长20%。主要变动原因是上年高标准农田建设、中央财政农业生产发展、省级农业生态保护及资源利用补助等跨年实施的项目资金结转增加，以及本年高标准农田建设、东西部扶贫协作、中央财政农业生产发展等中省项目资金增多。

2020年度支出总计38284.17万元与2019年度的31890.53万元相比，支出总计增加6393.64万元，增长20.49%。主要变动原因是中省项目支付力度增大。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出合计21291.76万元与2019年度的15047.55万元相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加6244.21万元，增长41.5%。主要变动原因是中省项目支付力度增大。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出21291.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出115.75万元，占0.4%；科学技术（类）支出731.45万元，占3.02%；社会保障和就业（类）支出638.2万元，占2.64%；卫生健康（类）支出197.34万元，占0.82%；农林水（类）支出19253.36万元，占79.59%；住房保障（类）支出355.66万元，占1.47%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

年一般公共预算支出决算数为21291.76万元，完成预算73.46%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 支出决算为115.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.科学技术（类）科学技术管理（款）行政运行（项）: 支出决算为731.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为195.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为311.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为38.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政单位养老支出（项）: 支出决算为34.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为58.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为31.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为107.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为58.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为2464.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为1673.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为1673.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.农林水（类）农业农村（款）病虫害防治（项）:支出决算为318.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为100万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为27.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与发展（项）:支出决算为65.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.农林水（类）农业农村（款）其他农业支出（项）:支出决算为9635.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20.农林水（类）扶贫（款）农业基础设施建设（项）:支出决算为89.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为1688.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为116.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

23.农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:支出决算为2848.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

24.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水（项）:支出决算为215.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为355.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出6002.09万元，其中：

人员经费5652.35万元，主要包括：基本工资1137.04万元、津贴补贴2165.44万元、绩效工资1087.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费311.02万元、职业年金缴费38.41万元、职工基本医疗保障缴费139.26万元、公务员医疗补助缴费58.08万元、其他社会保障缴费27.19万元、住房公积金355.66万元、其他工资福利支出48万元、生活补助64.43万元、奖励金0.6万元、其他对个人和家庭的补助支出219.68万元。
　　日常公用经费347.26万元，主要包括：办公费56.53万元、水费1.5万元、电费18万元、邮电费28万元、差旅费48.84万元、维修（护）费20万元、会议费3万元、培训费4万元、公务接待费18万元、劳务费22万元、工会经费23万元、福利费45万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费44.39万元、其他商品和服务支出10万元、办公设备购置2.48万元。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占21.74%；公务接待费支出决算18万元，占78.26%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位未涉及该项业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少10万元，下降66.67%。主要原因是机构改革，单位合并后按一辆车费用预算。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车4辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于农业项目管理、污染源调查、农业指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年持平。其中：

国内公务接待支出18万元，主要用于农业项目开展等业务活动开支的用餐费。国内公务接待215批次，3016人次（不包括陪同人员），共计支出18万元，具体内容包括：省市县或其他县区来访检查、调研等业务活动所开支的用餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出3333万元，主要是抗疫特别国债安排高标准农田项目建设；2020年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款收入支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，农业农村局机关运行经费支出349.74万元，比2019年424.06万元减少74.32万元，下降17.53%。主要原因是2020年8-12月部分事业编制人员划入乡镇编制，工作经费划入乡镇。

（二）政府采购支出情况

2020年，本单位政府采购支出总额10780.09万元，其中：政府采购货物支出1203.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9576.7万元。主要用于病虫害防治物资、冻精采购、高标准农田建设等项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、其他用车0辆。用车主要是用于环境保护宣传、农业技术宣传、现场指导等。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对5个项目（良种场、蚕桑局改制前退休人员补差，农业项目管理经费，扶贫驻村工作经费，大小春及晚秋生产现场会经费，动物防疫经费）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，保障机关运行正常，厉行节约，严格控制“三公”经费、会议、培训等经费；完成省市县脱贫攻坚“五个一”的工作任务及考核要求，纳入脱贫攻坚小分队，在战区、站所统一安排部署下，全脱产驻村开展工作，指导协助贫困村、贫困户发展特色产业，推广新技术新品种，开展技术培训，培育新型经营主体，培养专合组织与致富能手；做好春秋两季动物集中强制免疫，依法对高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病等动物疫病实施强制免疫，群体免疫密度常年维持在90%以上；全力打造我县烤烟、特色经果、生猪肉牛、高山蔬菜（食用菌）、油茶茶叶、优质糯稻等六大特色扶贫主导产业，实现90个贫困村特色产业全覆盖，实现产业扶贫人均增收3000元以上；杜绝不合格猪产品流入市场和农村，确保鲜肉产品品质合格，为全县人民群众生活提供优质鲜肉产品，保障人民生活安全需要；完成辖区内农产品瘦肉精、农药残留、重金属等相关项目的检测及辖区内农产品质量安全监管和品牌培育。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看按程序对良种场、蚕桑局改制前退休人员进行补差，有利于社会稳定；加强农业技术指导，促进农业产业发展和农民增收；做好动物防疫工作，合理购买农产品安全检测试剂，确保农产品合格上市；促进了各项农业项目的开展，保障农业产业顺利发展。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“良种场、蚕桑局改制前退休人员补差”、“农业项目管理经费”、“扶贫驻村工作经费”、“ 大小春及晚秋生产现场会经费”、“ 动物防疫经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）良种场、蚕桑局改制前退休人员补差项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.8064万元，执行数为24.8064万元，完成预算的100%。通过项目实施，按程序对良种场、蚕桑局改制前退休人员进行补差，有利于社会稳定。

（2）农业项目管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，调查全县病虫害防治面积5000亩，监测防治病虫预报准确率90%以上，指导病虫害防治面积占发生面积的90%以上，病虫为害损失率4%以下。组织大小春生产现场会的召开。开展秸秆禁烧宣传，推广秸秆综合利用。积极参加各种展览、展示推介会，制作宣传资料，对我县水果、茶叶进行宣传。

（3）扶贫驻村项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数115.75万元，执行数为115.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成省市县脱贫攻坚“五个一”的工作任务及考核要求，纳入脱贫攻坚小分队，在战区、站所统一安排部署下，全脱产驻村开展工作，指导协助贫困村、贫困户发展特色产业，推广新技术新品种，开展技术培训，培育新型经营主体，培养专合组织与致富能手。

（4）大小春及晚秋生产现场会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成对全县主要粮食作物的增产技术培训，新品种、新技术的试验示范和研究，召开各种现场会，掀起春耕生产热潮，促进全县粮食增产，农业增效，农民增收。

（5）动物防疫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数265万元，执行数为265万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成动物强制免疫病种的免疫接种，每年春秋两季集中免疫，常年补免，应免密度达到95%以上，抗体合格率达到70%以上。做好口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作，稳定疫情，群众以防疫工作满意度达95%以上。

 2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展了自评，编写了《叙永县农业农村局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对动物防疫开展了绩效评价，编写了《大小春及晚秋生产现场会2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务（类）组织事业（款）其他组织事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党组织部门的支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未归口管理的行政单位开支的离退休支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休（项）：指反映用于其他的行政单位离退休方面的支出。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映用于按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.卫生健康（类）其他行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指反映财政部对其他行政事业单位医疗方面的支出。

10.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

11.农林水（类）农业（款）病虫害防治（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制等所需的仪器设备、药物疫苗等支出。

12.农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指反映用于农业质量标准制定、实施和监督、投入品监管、残留监控、农产品质量认证、普查、标准化生产示范等支出。

13.农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）：指反映用于对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助支出。

14.农林水（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：指反映用于农业耕地保护、修复与建设、草原草场改良、利用与建设、渔业生产及水生生物资源保护与利用的支出。

15.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善支出。

16.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工等生产发展项目以及相关技术推广的项目支出。

17.住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

叙永县农业农村局2020年部门整体支出情况的评价报告

一、部门概况

（一）机构情况。叙永县农业农村局有行政机构1个；下属参公管理事业单位2个，包括农业经营管理站、农业综合行政执法大队。共有事业股站6个，包括现代农业发展促进中心、畜牧站、动物疫病预防控制中心，植保植检站、农产品质量安全中心、农村能源管理站。

(二)机构职能。叙永县农业农村局是主管全县农业、农村经济发展的县政府工作部门。主要职能是：贯彻执行国家有关种植业、农垦等农业各产业工作的方针、政策和法律、法规；承担完善农村经营管理体制的责任；指导主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施；承担农业新品种、新技术的引进、试验、示范和推广工作；引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农业标准化、规模化生产；指导农业产业化经营；承担提升农产品质量安全水平的责任,组织开展全县农产品质量安全的监督管理；负责农作物重大病虫害防治，指导植物检疫体系建设，组织、监督县内植物检疫工作；承担农业防灾减灾责任；管理农业农村经济信息，负责农业信息体系建设；负责农业科技成果管理；负责农业资源区划和资源保护工作；负责农村能源建设和资源环境工作。

（三）人员概况。现有行政、事业编制共182名。行政编制 17名（包含3个纪委派驻名额），实有在编人员13名；机关工勤人员控制数1名，实有机关工勤人员1名。

下属参公管理事业单位人员编制数64名，其中农业经营管理站32名，农业行政执法大队人员32名。实有在编人员48名，其中农业经营管理站26名，农业行政执法大队22名。

下属事业单位人员编制数100名，现实有在编人员100名。

退休人员164名，遗属补贴人数18人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度收入总计38284.17万元，其中一般公共预算财政拨款收入23908.85万元，政府性基金预算财政拨款收入3333万元，年初结转11042.32万元。与2019年度的31890.53万元相比，财政拨款收入总计增加6393.64万元，增长20%。主要变动原因是上年结转增加和中省项目增多。

（二）部门财政资金支出情况

2020年度财政拨款支出总计24188.41万元，其中一般公共预算财政拨款收入21291.76万元，政府性基金预算财政拨款收入2896.65万元。与2019年度的15382.36万元相比，财政拨款支出总计增加8806.05万元，增长57.25%。主要变动原因是中省项目支付力度增大。

年终结转14095.76万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预决算编制情况

2020年本年收入合计38284.17万元，支出总计24188.41万元，支出按功能科目分类明细如下：一般公共服务支出115.75万元，科学技术支出731.445万元，社会保障和就业支出638.2万元，卫生健康支出197.34万元，农林水支出19253.36万元，住房保障支出355.66万元，抗疫特别国债安排支出2896.65万元。按支出性质分类明细如下：基本支出6002.09万元，包括人员经费5652.35万元，公用经费349.74万元；项目支出18186.32万元。

（二）执行管理情况

12月31日，工资福利支出5367.64万元，商品和服务支出349.74万元（其中公务员车补44.39万元），对个人和家庭补助支出284.71万元，项目支出18186.32万元，共计支出24188.41万元，使用率63.18%。

（三）支出绩效情况

1．部门支出绩效

（1）行政运转保障

基本工资1137.04万元、津贴补贴2165.44万元、绩效工资1087.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费311.02万元、职业年金缴费38.41万元、职工基本医疗保障缴费139.26万元、公务员医疗补助缴费58.08万元、其他社会保障缴费27.19万元、住房公积金355.66万元、其他工资福利支出48万元、生活补助64.43万元、奖励金0.6万元、其他对个人和家庭的补助支出219.68万元。工资福利和其他对个人和家庭的补助支出共计：5367.64元，占基本支出全年的89.46%。

（2）机关厉行节约

2020年本局因公出国（境）费用预算数为0万元，公务用车运行维护费为5万元，公务接待费为18万元，截至年底，公车运行费支出5万元，公务接待费支出18万元。严格控制“三公”及会议、培训支出管理，强化中央八项规定。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。

2．专项预算项目支出绩效

（1）资金绩效分配情况

执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配情况。2020年县级项目资金2480.03万元，其中年初预算项目经费1888.96万元，包括政策性农业保险补贴县级部分940万元；农机购置县级补贴20万元；良种场蚕桑ont color='red'>蚕桑局疑似错误 错别字系统标注改制前退休人员补差24.81万元；粮食产区和重要农产品保护区划定经费120万元；草地贪夜蛾应急防控专项资金20万元；乡村振兴经费25万元；烤烟推广15万元；农业项目管理经费70万元；十万亩高山蔬菜产业基地建设经费10万元；高标准农田建设经费20万元；动物防疫经费265万元；农产品质量安全监管和品牌培育30万元；农产品检测50万元；农机服务体系工作经费20万元；现代柑橘产业发展经费18万元；屠宰场管理经费15万元；屠宰场病死猪无害化处理补助70.4万元；重大动物防疫病强制免疫疫苗补助经费30万元；农业执法经费10万元；第一书记工作经费18万元；驻村农技员经费保障45万元；脱贫攻坚全覆盖经费44.25万元；贫困村驻村工作队工作经费8.5万元，年中追加593.07万元。

（2）项目资金管理情况

项目资金管理遵循“规范有序、职责分明、严格考核、绩效挂钩”的原则，坚持依法合规、权责统一，严格监督的责任机制，包括项目申报立项、项目实施、资金使用管理、监督检查、项目验收等。

① 项目申报立项：根据国家、省、市、县项目指南，符合上级农业产业政策、财政资金投资方向，经单位专题研究后以申报书形式报送县财政局待批复。

② 项目实施：项目涉及股站会同计财股按照有关资金管理办法要求编制项目实施方案，经农业农村局、财政局审核后，联合报送市农业农村局审批和省农业农村厅备案。项目的实施必须严格按照审核批复的方案组织实施，并加强项目管理，确保完成项目建设任务。项目实施方案一经批复，原则上不得调整，如确需调整，必须按照原渠道报批。实施过程中严格执行政府采购、招标等制度。

③ 资金使用管理：按照上级项目资金使用管理办法，加强专项资金使用管理，严格按照项目规定的范围、标准和程序使用资金，确保专款专用。严格执行县级报账制、国库集中支付和政府采购制度有关要求，实行专账核算，建立项目资金明细账或辅助账。严格执行现金管理的有关规定，资金结算原则上通过转账支付，严格控制大额现金支出。确保农业资金使用科学、合理、高效，使有限项目资金发挥出社会效益。

④监督检查：任何单位和个人不得徇私舞弊，不得利用项目牟取不正当利益。

⑤项目验收：项目完工后组织相关人员按照预期标准验收，县级验收合格后，向上级主管部门申请验收。规范项目档案资料管理，及时收集、整理项目实施过程中的各类信息资料，并分类归档，确保档案资料真实完整、管理规范。

（3）绩效目标完成情况

2020年县级项目支出2001.42万元，占全年项目（含中省项目）总支出11.01%。项目实施后，顺利召开了大小春生产现场会，推动了赤水河流域现代柑橘标准化示范园建设，助力了十万亩高山蔬菜产业基地建设，对农产品质量安全实施严格监管，加强对全县动物防疫的监控，特别是在全国非洲猪瘟疫情发生后，积极应对我县疫情防控应急处理工作，保障了脱贫攻坚经费，为顺利开展扶贫等各项农业工作提供了资金保障，进一步促进了全县农业、农村经济健康发展。

（四）财务管理情况

县农业农村局完善了财务管理制度，健全了我局差旅费管理办法、公务用车制度、公务接待制度等。严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。加强对考察及差旅费、会议费、培训费的管理，控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够简化会议形式的一律简化；控制出市、县参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。出差之前提前填写出差申请单，作为报销时的依据。规范大宗商品购置及办公用品管理。公务费用支出实行计划管理，规范批报手续，实行层层审批和财务公开制度。

各股、站、办当月发生的办公费、接待费、差旅费、会议费、培训费等日常费用，必须由经办人填写当月报销单，按相关财经制度要求提供资料附上原始凭据交各股站报账员收集整理，股站办负责人审核、分管领导签署意见后，计财股审核，再由分管计财工作的领导、局长签字报销。基层站经费预算在乡镇的，所有开支均在各乡镇报销。

（五）绩效管理工作开展情况

2020年本年收入合计38284.17万元，支出总计24188.41万元，结转到下年使用资金14095.76万元。截止到2021年8月20日，结转资金已使用5405.64万元，剩余资金随项目实施继续使用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

县农业农村局认真编制预决算，预决算严格按财政局和本单位的实际情况编制，不存在超预算、超标准的情况发生。向财政局和县上其他单位报送的资料、报表均真实、完整的，但也存在预算执行率不高等问题。

（二）存在问题

1.预算执行率不高，因部分项目实施缓慢，2020年财政补助预算收入数38284.17万元，支出总计24188.41万，预算执行率仅为63.18%。

2.往来资金款项过大，应收款未及时冲账或退还。

3.资金盘活力度不够大。

（三）建议意见

一是要强化项目管理，建立项目推进机制，确保项目按时完成建设任务，从而提高预算执行率；二是要进一步规范资金使用管理，及时清理往来款项，盘活资金。

附件2

2020年大小春及晚秋生产现场会项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2020年大小春生产现场会在龙凤镇黄家坝村开展，宣传了主要粮食作物的增产技术培训，新品种、新技术的试验示范和研究，掀起春耕生产热潮，促进全县粮食增产，农业增效，农民增收。

（二）项目绩效目标

布置各种大春现场，促进全县实施水稻规范化栽培25万亩，其中机插秧2万亩，旱育秧10万亩，抛秧7万亩；实施玉米育苗移栽、规范化栽30万亩，脱毒马铃薯推广10万亩等。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年大小春及晚秋生产现场会是2020年年初部门预算县级项目，叙永县财政局以叙财预﹝2019﹞3号关于批复2020年县级部门预算的通知下达我单位大小春及晚秋生产现场会项目资金5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

（三）项目财务管理情况。

我局财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

1、全县大、小春及晚秋粮食生产现场会参会人员300人左右，包括县领导、县有关部门负责人、各乡镇分管领导、农技站站长、局属各股站有关人员等的住宿费、生活费、现场参观车费，共计3万元。

2、资料费，新技术示范现场所需的肥料、农药、农机具、地膜等物资补贴和误工费、布置各种现场所发生的工作经费。开展水稻等新技术、新品种推广工作，共计2万元。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

召开大春生产现场会1次，推广新品种2个以上，新技术2项以上，培训人员300人次，布置新品种、新技术示范现场100亩以上，生产现场新技术推广普及率95%。

（二）项目效益情况

该项目的实施促进了春耕生产热潮，加强技术推广，确保粮食安全。          

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

叙永县农业农村局2020年部门决算公开附表(6).xls

叙永县农业农村局2020年部门预算“三公”经费预算编制说明.doc

叙永县农业农村局2020年部门预算“三公”经费预算编制公开表.xls