2020年度

四川省叙永县经济商务科学技术局部门决算

目录

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作完成情况

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、 收入支出决算总体情况说明 

二、 收入决算情况说明 

三、 支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

附件1 

叙永县经济商务科学技术局部门2020年部门整体支出绩效评价报告 

附件2 

叙永县经济商务科学技术局关于2020年度省级工业发展资金绩效自评报告

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第一部分  部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）基本职能

    1、贯彻并组织实施国家和省、市有关工业经济、商贸经济的方针、政策和法律、法规，研究拟订全县有关工业经济、商贸经济的发展规划和政策措施，负责对全县工业、商贸流通行业实施行业管理和综合管理，组织推动工业化、商贸流通融合，负责推进全县工业、商贸流通结构调整。承办全县工业经济目标责任。

    2、负责全县电力、信息产业、科技发展、成品油行业管理，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。负责电、油等重要物资的综合调控、紧急调度工作。

    3、贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订促进全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的实施细则和办法，制订全县商务发展规划、计划并组织实施。

    4、扶贫工作，落实增派12名全脱产帮扶干部，按驻村指挥所安排开展工作；44名机关干部全覆盖参与入户帮扶贫困户，全面落实帮扶工作。负责商务、电力、通讯、科技四个专项扶贫工作。  

    （二）主要工作完成情况

    1.齐抗疫，筑牢百姓生命健康线。为有效应对新冠肺炎疫情，统筹经商系统疫情防控工作，出台了《关于有效应对新冠肺炎疫情支持企业稳产稳岗共渡难关政策措施》，消除企业发展后顾之忧。一保百姓用电。疫情期间电力股长第一时间处理，共组织抢修队伍700余人次，处理电力300余起，并对全县百姓用电客户采取欠费不停电措施，全力保照明；二保市场。为保障市场物资供应，确定了凯捷超市、南环农贸市场等12户所属不间断营业生活物资供应点20余个，同时建立重要生活物资信息互通机制，落实工作组办理临时车辆通行证1000余张，保障生产生活物资供应车辆通行；三保物资。广拓渠道落实防疫物资，筹集医用口罩650000余个、防护服2500余套、隔离服5100余套、护目镜2400余个、消毒酒精27000余升、消毒液37000余升，共争取社会、企业物资折合金额170余万元。强防控。推广小区“二维码”网格化管理，推送疫情宣传短信1000多条，总共为193个点位、50000多个家庭、10000余名工作人员、100余名重点管控对象进行差异化二维码植入。

    2.稳增长，助力工贸企业发展活力。

    （1）工业经济逐步恢复增长。今年面对新冠疫情的严峻形势，按照县委县政府统一部署，一手抓防控，一手抓复工，成立企业服务工作专班，全面落实支持企业稳产稳岗政策措施，工业经济逐步恢复企稳。2020年，预计全县规模以上工业实现增加值18.7亿，增长11%；工业投资36亿元，增长20%；新增规模以上工业企业7户。

    （2）企业活力显著增强。市场主体加速培育,2020年新增工业企业10户，龙头企业带动贫困户就业190人，工业企业直接解决就业252人。全年技改入库项目28个，入库资金220657万元。浙江油田（泸州）油气开采有限公司页岩气项目加快推进，马岭粮油食品有限公司速冻食品、郎玻1、2号窑炉技改投入生产，纳米银先进材料项目进入试生产阶段，森能页岩气第二期技改项目即将启动，泸州赛德水泥有限公司通过2020年清洁化生产审核。

    （3）创新发展稳步提升。全面提升企业自主创新能力，推进企业高质量发展。2020年，新认定市级科技型企业23家，培育指导泸州永丰浆纸有限责任公司、叙永郎酒东方玻璃有限公司、泸州野植珍食品有限公司申报国家高新技术企业，高新技术产业主营业务收入达到8.81亿余元。获得专利授权57件。预计2020年全县R&D投入实现1.21亿元，占CDP比重约0.8%，同比增长764%。

    （4）新兴产业蓬勃发展。页岩气勘探开发完成开发井63口、2个集气站建设、一个阀室建设和80公里管线建设，全年太阳区块总产气2.5亿立方米，生产井口36口，LNG企业实现满负荷生产，预计实现工业增加值4.54亿元，占全县规模以上工业增加值24.2%。

    （5）产业集聚度持续提升。园区标准厂房、孵化中心、龙凤大桥、次一路、支一路、支二路、环道路南段全力推进，承载能力逐步增强。水泥产业基地建设、竹浆纸一体化扩能技改、油茶和魔芋基地及深加工生产线等项目加快推进。入驻园区规上工业企业达14家，预计实现工业增加值7亿元，同比上升4.95%。

    （6）政策措施精准到位。预计2020年，企业享受直购电政策达24000万/千瓦时，企业直接节约成本近1000万元；疫情期间支持企业稳岗稳产、转贷、展期、贴息、减负资金达1000余万元；全年支持工业企业金融贷款52053万元；获得工业扶贫专项资金973万元。

    3.助脱贫，多措并举促百姓增收。

    （1）脱贫攻坚如期完成。全县90个贫困村通信网络和2.36万户贫困户生活用电达标，实现村村通动力用电，叙永全部实现“电”亮每一家，乡村信号“全满格，干部帮扶工作全部如期脱贫，各专项扶贫成效显著。

    （2）深入实施消费扶贫行动。搭建“政务+商务”的消费扶贫组织架构，着力打通生产、流通、消费等环节的难点、痛点和堵点，动员全社会广泛参与。加强了“四川扶贫”、“永宁优礼”、“赤水河”等区域公共品牌的培育管理，为产品上行提供质量背书和品牌推广等助力，提升产品价值和品质。全年完成机关和国有企事业单位定销2000余万元、东西部扶贫协作助销1500余万元，定点帮扶单位购销1500余万元，合计完成消费扶贫任务5000余万元，超任务3000余万元。其中线上销售额1000余万元，线下直接采购4000余万元。

    （3）持续深化市场体系建设。围绕“一三四”发展思路，加快了农村电商发展。投入资金4400余万元，建成运营县级电子商务公共服务中心1个，县级物流配送中心1个，镇级电商服务站点25个，村级电商服务站点150个（ 90个贫困村全覆盖），培训农村电商人才12000余人，打通了农产品上行的最后一公里问题。完成西外、水尾农贸市场升级改造；新建水潦彝族乡特色商品交易市场（水果为主）；支持赤水镇进一步完善市场流通体系，开展农产品冷链建设。

    （4）稳步推进家政服务发展。依托“百城万村”家政扶贫试点县和四川省家政服务发展示范县项目建设，全年已开展家政培训30期共1750人，其中贫困群众750人，转移就业626人，其中赴京6批次65人。项目实施以来，共计开展家政培训44期，累计培训人员2136人，转移就业869人，其中赴京20批次242人，为就业贫困户户均增收3万元以上。全年新增小微企业4家；带动贫困人口190人就业。

   （5）大力实施市场拓展和对外开放。支持流通企业拓展市场，连锁经营，引导流通企业与涉农主体建立利益联系机制，指导涉农企业建立门店，大力开展“四进”活动。组织引导县域企业参加国际、国内会展活动20余场次，进一步拓展市场。建设完成消费扶贫专馆4个、消费扶贫专区8个，完成30个消费扶贫专柜布点摸排工作。指导野植珍、兴弘商贸等外贸进出口企业加大与国际市场的对接力度，全年预计实现外贸进出口500万美元。

    （6）整合推进城乡物流配送体系建设。2020年建成经营物流配送服务站点185个、县城分拨仓库14000平方米，开通农村货运班车6条，进一步强化了县、镇、村三级物流配送网络，全年承运货物2000余趟次，有效降低了农村物流配送成本。以项目为抓手，培育物流主体市场。2020年列入省、市重点项目库6个，取得国家评定A级物流企业3家、省级评定A级物流企业1家，限额以上服务企业11家。

    4.强服务，有序推进重点项目。招引泸州赛德水泥建设100万吨水泥磨技改项目，12月，启动设备招标及土建招标工作。宏恒钙业有限公司建设50万吨/年高活性氧化钙双膛窑自动化生产线及年产10万吨纳米碳酸钙生产线项目有序推进。2020年总投资50亿的浙江油田页岩气勘探开发项目完成开发井63口；完成43口井的压裂；完成2个集气站建设；完成80公里管线建设；完成一个阀室建设。

    5.保民生，构建百姓幸福大环境。扎实抓好农村电力改造工作。2020年，投资0.48亿进行了农村电网改造，改造23个行政村，启动分水变电站、天池变电站建设，协调推进双挂钩、罗汉林、S438、纳米银、叙镇路、园区PPP等县重点项目电力线路迁改和电力，加大电力APP推广，开展14家企业的产业确认和环保情况核实，申报直购电；对疫情期间保障企业落实电价优惠政策；提升服务质量，促进经济发展。

扎实抓好通信管理工作。全年投资3850万元新建基站70个，改造基站410个；投资2300余万元，用于乡村互联网宽带建设，建设端口9600个；投资736余万元，用于小区宽带建设5800余线；完成117个5G县城区建设基站建设。安装楼宇卫士100套，建立智慧社区平台5个，安装23个乡镇147个学校校园卫士，构建数字安全社区、安全学校网络大格局。

     二、机构设置

叙永县经济商务科学技术局是主管全县工业经济运行、商务流通、外经外贸和电力、能源、信息产业行业管理、商贸物流、科技、酒业等工作的政府工作部门，内设10个职能股室。

下辖不独立核算的全额拨款事业单位3个（叙永县企业发展服务中心、叙永县生产力促进中心和叙永县消费扶贫中心）。

 第二部分  2020年度部门决算情况说明

         一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计21208.01万元。其中本年收入20679.37万元，上年结转资金528.64万元。2020年度支出总计21208.01万元。其中本年支出20785.96万元，年末结转资金422.05万元。与2019年相比，收入、支出总计增加14249.33万元，增长204.77%。主要变动原因是收入和支出均增加了基金预算13234.47万元。

          二、  收入决算情况说明

2020年本年收入合计20679.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7444.9万元，占36%；政府性基金预算财政拨款收入13234.47万元，占64%

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计20785.96万元，其中：基本支出1123.69万元，占5.4%；项目支出19662.27万元，占94.6%。

          四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计21208.01万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加14249.33万元，增长204.77%。主要变动原因是收入和支出均增加了基金预算13234.47万元。

         五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出7686.96万元，占本年支出合计的36.98%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2164.82万元，增长39.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出7686.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1906.65万元，占24.8%；科学技术（类）支出725万元，占9.4%；社会保障和就业（类）支出284.82万元，占3.7%；卫生健康支出36.68万元，占0.4%；节能环保（类）支出3301.47万元，占42.95%；农林水（类）支出8.25万元，占0.1%；资源勘探工业信息（类）支出1070.12万元，占13.92%；商业服务业（类）支出144万元，占1.87%；住房保障支出59.97万元，占0.7%；粮油物资储备（类）支出150万元，占1.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

      2020年一般公共预算支出决算数为7686.96万元。其中：

 1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算数为742.22万元。决算数大于预算数的主要原因是发放2018、2019年目标考核奖。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）: 支出决算数为1092.43万元。决算数小于预算数的主要原因是稳增长资金1745万元调整科目列入其他节能环保支出（2119901）。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）: 支出决算数为60万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 支出决算数为12万元。完成预算 100%。

5. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）: 支出决算数为180万元。决算数大于预算数的主要原因是新增2020年第一批省级科技计划项目资金。

6. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）: 支出决算数为170万元。决算数大于预算数的主要原因是新增2020年第一批省级科技计划项目资金。

7. 科学技术支出（类）科技条件（款）科技条件专项（项）: 支出决算数为100万元，完成预算 100%。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算数为2万元，完成预算 100%。

9.科学技术支出（类）科技条件（款）科技重大专项（项）: 支出决算数为248万元，决算数大于预算数的主要原因是新增2020年第二批省级科技计划项目资金。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算数为2万元，完成预算 100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为128.87万元。决算数大于预算数的主要原因是补发2018、2019年离退休人员慰问费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） :支出决算数为50.49万元。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为 11.17万元 ，完成预算100%。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算数为 11.87万元 ，决算数大于预算数的主要原因是新增2014年10月至2015年退休人员中人一次性退休补贴。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为 82.41万元 ，决算数大于预算数的主要原因是在职人员叶小兵、离退休干部王绍高、刘明文、银德珍死亡抚恤金。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.71万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.57万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为14.4万元，完成预算100%。

19. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算数为80万元，决算数大于预算数的主要原因是支出丰圣农业科技有限公司工业经济运行应急与要素保障资金。

20. 节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）: 支出决算数为1331.19万元，决算数大于预算数的主要原因是支付2019年泸州老窖产业扶持金。

21. 节能环保（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务（项）: 支出决算数为163.10万元，决算数大于预算数的主要原因是新增2018年国网电力公司叙永供电分公司突出贡献奖12万元、农电体制改革奖补资金41.1万元。

22. 节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）: 支出决算数为1725.17万元，决算数大于预算数的主要原因是稳增长资金从2011301国内贸易管理调至该科目。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算数为8.25万元。完成预算 100%。

24. 资源勘探信息（类）制造业（款）其他制造业支出（项）: 支出决算数为1055万元，决算数小于预算数的主要原因是追减2017年省级技术改造与转型升级专项资金18万元。

25. 资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他制造业支出（项）: 支出决算数为15.12万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2020年4-5月疫情防控相关企业临时电费补贴。

26. 商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算数为144万元。决算数小于预算数的主要原因是电子商务进农村示范补助资金调至2120802土地开发支出科目。

27.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） : 支出决算数为59.97万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资及人员变动。

28.粮油物资储备（类）重要商品储备（款）医药储备（项） : 支出决算数为150万元，决算数大于预算数的主要原因是新增中央财政应急物资保障体系建设补助资金。

         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1123.69万元，其中：

人员经费1046.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费77.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

         七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.62万元，完成预算92.4%，比2019年减少0.0092万元，下降0.1%。主要原因是压减三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算4.62万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%，与2019年决算金额持平。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%，与2019年决算金额持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元，与2019年决算金额持平。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元，与2019年决算金额持平。主要原因是2020年公务用车购置及运行维护费统一由县机关事务办预算，再划拨我单位。

3.公务接待费支出4.62万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.0092万元，下降0.1%。主要原因是压减三公经费。其中：

国内公务接待支出4.62万元，比2019年减少0.0092万元，下降0.1%，主要原因是压减三公经费。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待103批次，640人，共计支出4.62万元。

         八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出13234.47万元。

        九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

      十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出77.39万元，比2019年减少0.72万元，下降0.9%。主要原因是压减公用经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购2台台式电脑用于办公。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的1%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对10项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：

1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算变动率小于0。

2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

本部门还自行组织了2个项目进行支出绩效评价，从评价情况来看：

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“叙永县恒安电力设备维护有限责任公司”财政差额补助项目、2020年省级工业发展资金项目、商务行业管理培训参赛目标管理对接经费、叙永代表团参展各类博览会经费、现代物流发展经费等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2020年省级工业发展资金项目绩效目标完成情况综述：

项目全年预算数853万元，执行数为853万元，完成预算的100%。通过项目实施，叙永森能页岩气有限公司计划达产后实现销售收入4500万元，实际实现销售收入5446万元；四川金舵投资有限责任公司计划新增工业增加值67409.98万元，实际新增工业增加值67409.98万元。

（2）“叙永县恒安电力设备维护有限责任公司”财政差额补助项目绩效目标完成情况综述：

项目全年预算数400万元，执行数为100万元，完成预算的25%。通过项目实施，顺利推进农电体制改革，恒安公司接受政府委派、供电公司委托，承接全县新接收21个乡镇供区内电力设施设备日常维护，电网运行管理，电表抄收业务。解决农村劳动力及小水电下岗职工就业问题，既定目标任务安全生产100%，电费回收100%。

（3）商务行业管理培训参赛目标管理对接经费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了对各行业从业人员的培训教育，促进叙永商务领域快速发展转型，服务业增加值、社消零等各项经济指标高于全省平均增速；服务业就业需求明显增加，商务扶贫工作有序推进，取得实效。

（4）叙永代表团参展各类博览会经费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分展示我县形象，最大限度利用各类博览会平台做好我县招商引资工作。

（5）现代物流发展经费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，建立健全全县物流发展促进、考核体系和协作机制、体制，协调解决了物流企业运行中的问题，促进了全县物流行业的发展。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《叙永县经济商务科学技术局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对1项目开展了绩效评价，《2020年省级工业发展资金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指局机关事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指局机关创新驱动发展、重点技改项目申报和工业经济运行方面的支出。

11. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）: 指除上述项目外的商贸事务方面的支出。

12. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 指局机关脱贫攻坚全覆盖、驻村攻坚小分队、第一书记的扶贫工作经费。

13. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）: 反映局机关2020年第一批省级科技计划项目资金支出。

14. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）: 反映局机关2018-2020年省级科技项目资金支出。

15. 科学技术支出（类）科技条件（款）科技条件专项（项）: 反映局机关2019年中央引导地方科技发展专项资金。

16. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 反映局机关了科技培训与科普宣传工作经费。

反映局机关科技计划项）: 局机关离退休人员的支出。

17.科学技术支出（类）科技条件（款）科技重大专项（项）: 反映局机关科技计划项）: 局机关离退休人员的支出。

 18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） : 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

21. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映局机关死亡人员家属的一次性抚恤金和丧葬抚恤费。

    22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 局机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出

24. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:指局机关工业经济运行应急与要素保障资金。

25. 节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）: 反映用于减排专项资金安排的支出。

26. 节能环保（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务（项）: 反映除上述项目以外的其他能源管理支出。

27. 节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）: 反映除上述项目以外的节能环保方面的支出。

28. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 反映除上述项目以外的用于扶贫方面的支出。

29.资源勘探信息（类）制造业（款）其他制造业支出（项）: 反映除上述项目以外的其他用于制造业方面的支出。

30.资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他制造业支出（项）: 反映除上述项目以外的其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。 

    31. 商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于商业流通事务方面的支出。

32.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） : 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.粮油物资储备（类）重要商品储备（款）医药储备（项） : 反映医药专项储备支出。

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

.37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   附件

 附件1

叙永县经济商务科学技术局部门

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：叙永县经济商务科学技术局是主管全县工业经济运行、商务流通、外经外贸和电力、能源、信息产业行业管理、商贸物流、科技、酒业等工作的政府工作部门，内设10个职能股室，下辖不独立核算的全额拨款事业单位3个（叙永县企业发展服务中心、叙永县生产力促进中心和叙永县消费扶贫中心）。

（二）机构职能：

1、贯彻并组织实施国家和省、市有关工业经济、商贸经济的方针、政策和法律、法规，研究拟订全县有关工业经济、商贸经济的发展规划和政策措施，负责对全县工业、商贸流通行业实施行业管理和综合管理，组织推动工业化、商贸流通融合，负责推进全县工业、商贸流通结构调整。承办全县工业经济目标责任。

2、负责全县电力、信息产业、成品油行业管理，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。负责电、油等重要物资的综合调控、紧急调度工作。

3、贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订促进全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的实施细则和办法，制订全县商务发展规划、计划并组织实施。

（三）人员概况：编制人数49人，行政24名，工勤1名，事业23名。实有人数为48人, 比上年49人减少1人，其中：在职人员45人（公务员24人、事业23人，工勤人员1人）, 离休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020全年收入为21208.01万元，其中，一般公共预算财政拨款收入7444.9万元，政府性基金预算财政拨款收入13234.47万元，上年结转528.64万元。

（二）部门财政资金支出情况

本年支出数21208.01万元，其中，一般公共预算财政拨款支出为7686.96万元，政府性基金预算财政拨款收入13099万元，年末结转422.05万元。基本支出1123.69万元，项目支出6573.27万元。

1、基本支出1123.69万元。其中：工资福利支出816.37万元，日常公用经费支出77.39万元;住房公积金等对个人和家庭的补助支出229.92万元。

2、项目支出6573.27万元。其中：叙永代表团参展各类博览会经费40万元；商务行业管理培训参赛目标管理对接经费10万元,现代物流发展经费10万元,工业经济运行、乌蒙山扶贫开发、重点项目工作经费18.99万元；系统安全生产、电力设施保护和电力行政执法检查经费10万元； 创新驱动发展、重点技改项目申报工作经费10万元，科普宣传经费2万元，双创工作经费20万元，脱贫攻坚全覆盖经费8.25万元，第一书记经费2万元，驻村工作队经费4万元，双创工作经费20万元，科技培训与科普宣传2万元，科技型中小微企业贷款引导补助资金5万元， 县级安排叙永县恒安电力设备维护有限公司运维费财政差额补助款100万元；稳增长资金2780.51万元，2020年四川经济日报订阅经费7.92万元，省级科技计划项目资金698万元，工业经济运行应急与要素保障资金80万元，四川省电力公司叙永供电分公司2018年突出贡献奖12万元，关闭拆除两河机砖厂补偿资金99万元，2017年省级技术改造与转型升级专项资金202万元，2020年第一批工业发展资金853万元，对参与疫情防控相关企业发放临时电费补贴15.12万元，在库工贸企业统计人员工作补贴29万元，2018年中央财政电子商务进农村示范补助资金100万元，中央财政应急物资保障体系建设补助资金150万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

年初预算5428.03万元，其中：基本支出预算579.38万元(包含工资福利支出预算512.32万元，日常公用经费商品和服务支出预算67.06万元，住房公积金等对个人和家庭的补助55.19万元)；项目支出预算4848.65万元。

（二）执行管理情况

1、基本支出:我单位基本支出的范围和主要用途包括机关的人员经费和日常公用经费。2020年基本支出1123.69万元。其中：工资福利支出816.37万元，日常公用经费支出77.39万元;住房公积金等对个人和家庭的补助支出229.92万元。主要增加原因一是目标考核奖；二是调资，人员工资上涨，人员经费增加。

2、项目支出6573.27万元。其中：叙永代表团参展各类博览会经费40万元；商务行业管理培训参赛目标管理对接经费10万元,现代物流发展经费10万元,工业经济运行、乌蒙山扶贫开发、重点项目工作经费18.99万元；系统安全生产、电力设施保护和电力行政执法检查经费10万元； 创新驱动发展、重点技改项目申报工作经费10万元，科普宣传经费2万元，双创工作经费20万元，脱贫攻坚全覆盖经费8.25万元，第一书记经费2万元，驻村工作队经费4万元，双创工作经费20万元，科技培训与科普宣传2万元，科技型中小微企业贷款引导补助资金5万元， 县级安排叙永县恒安电力设备维护有限公司运维费财政差额补助款100万元；稳增长资金2780.51万元，2020年四川经济日报订阅经费7.92万元，省级科技计划项目资金698万元，工业经济运行应急与要素保障资金80万元，四川省电力公司叙永供电分公司2018年突出贡献奖12万元，关闭拆除两河机砖厂补偿资金99万元，2017年省级技术改造与转型升级专项资金202万元，2020年第一批工业发展资金853万元，对参与疫情防控相关企业发放临时电费补贴15.12万元，在库工贸企业统计人员工作补贴29万元，2018年中央财政电子商务进农村示范补助资金100万元，中央财政应急物资保障体系建设补助资金150万元。

（三）支出绩效情况

1、部门支出绩效

（1）保障了机关行政运转。我单位充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,在控制财政供养人员、资产使用、公务用车、保障重点工作支出等方面采取得力措施，加强了机关作风效能建设、规章制度建设，完成了全县各项工业指标任务。

（2）推进了机关厉行节约。我单位加强对公务用车的管理，严格公务接待费用、会议费和车辆运行费用的审核支出管理，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。2020年本部门“三公”经费支出4.62万元，公务接待费支出决算下降0.1%。

2.部门支出绩效结果运用

部门整体绩效评价和部门项目绩效评价已于2021年8月27日按要求通过叙永县人民政府网进行公开。

附件2

叙永县经济商务科学技术局

关于2020年度省级工业发展资金绩效自评报告

一、基本情况

2020年，我县获得省级工业发展资金项目2个，补助资金853万元。

1.四川金舵投资有限责任公司收购鸿利智汇集团股份有限公司项目，争取到省级工业发展资金大企业大集团兼并重组资金400万元。该企业申报的绩效目标为：贯彻落实四川省深化国资国企改革重要部署、助力实现集团“11265”战略目标，泸州老窖集团有限责任公司下属全资子公司四川金舵投资有限责任公司重点开展了对外股权投资、并购优质上市企业的有关工作，投资229385万元，拟并购优质资产1家，促使国有资本增强市场活力，凸显规模效益，实现保值增值。

完成情况：2018年11月，经泸州市国资委审批同意后，顺利成为控股股东，并完成公司章程变更，董事会改组。截至2018年12月底，金舵公司已累计出资22.94亿元，取得鸿利智汇195,437, 281股、占总股本比例为27.42%的股份，完成鸿利指汇标的并购工作。

2.叙永森能页岩气有限公司申报的叙永正东年产2x10万吨天然气液化项目（一期），争取到省级工业发展资金453万元。该企业申报的绩效目标为：在叙永县正东镇伏龙村建设一座年产20万吨页岩气液化项目，项目分为两期建设，其中本项目为一期建设，工程主要包括年产10万吨页岩气液化系统，天然气液化装置，液态甲烷的存储、运、铺设页岩气输气线、井口集气管线以及相关配套设施， 达产后生产规模（以8000h/年计, 约333天/年）。

完成情况：已按计划竣工并验收，项目总投资20550万元，现已正常生产。

二、绩效自评工作开展情况

我县按照泸州市经济和信息化局《关于开展2020年省级工业发展资金绩效自评工作的通知》（泸经信财务【2020】270号）要求，组织企业按照要求开展自评，撰写项目支出绩效评价报告，我局对企业撰写的绩效自评报告进行初步审核。

三、综合评价结论

获得项目资金支持的两家企业，总体按照项目申报内容实施，产出指标与效益指标基本达到设定指标。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析。

两个项目共获得省级工业发展资金853万元，我局已按程序全部拨付企业。

2.项目资金执行情况分析。

叙永森能页岩气有限公司申报的叙永正东年产2x10万吨天然气液化项目（一期）收到省级工业发展资金后，全部用于项目工程建设，支付工程款。

四川金舵投资有限责任公司收购鸿利智汇集团股份有限公司项目获得的省级工业发展资金，支持方式为以奖代补，已用于企业发展。

3.项目资金管理情况分析。

两个企业的财务管理制度健全、机构设置合理，资金管理规范。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

叙永森能页岩气有限公司计划投资18503万元，实际投资20550万元，计划新增才能13620T/年，实际完成13620 T/年。

四川金舵投资有限责任公司计划投资229385万元，实际投资229385万元，计划着力解决半导体照明电光转化率低、可靠性差、标准缺失等关键问题，实际实现了全球最大规模的LED芯片技术产业化与核心器件国产化，扩大了中国LED在全球市场的广泛应用。

2.效益指标完成情况分析。

叙永森能页岩气有限公司计划达产后实现销售收入4500万元，实际实现销售收入5446万元。

四川金舵投资有限责任公司计划新增工业增加值67409.98万元，实际新增工业增加值67409.98万元。

3.满意度指标完成情况分析。

叙永森能页岩气有限公司计划公众满意度80%，实际公众满意度完成100%。

四川金舵投资有限责任公司计划公众满意度100%，实际公众满意度完成100%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目绩效目标全面完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我县绩效自评报告拟在叙永县人民政府公众网上公示。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

1.项目完成或进行评价后，及时收集整理项目指标，建立部门内部指标库;

2.积极参加财政部门组织的绩效评价管理相关会议，积极引导各项目科室增强绩效评价意识，根据实际情况调整项目相关绩效目标，不断地提高项目绩效指标的科学性和可考核性;

3.过程中加强项目监管，督促项目进度，对完成项目抽查。

 (二)绩效自评工作中需改进的问题

 1.强化部门内部监督机制建设;

 2.积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系;

3.针对各项目具体细化绩效指标、年度目标;

 4.建立绩效指标项目库管理，项目定期申报进度及完成情况，完成内容等。

八、其他需说明的问题

无。

第五部分   附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020决算公开表(1)(2).xlsx

叙永县经济商务科学技术局2020年“三公”经费财政拨款支出决算公开附表(1)(1).xls