2020年度

四川省泸州市叙永县融媒体中心部门决算

目录

公开时间：2021年8 月30 日

第一部分 部门概况...................................4

一、基本职能及主要工作...........................4

二、机构设置.....................................7

第二部分 部门决算情况说明...........................8

一、收入支出决算总体情况说明.....................8

二、收入决算情况说明.............................8

三、支出决算情况说明.............................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........13

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...........15

十、其他重要事项的情况说明......................15

第三部分 名词解释..................................24

第四部分 附件......................................24

附件1.............................................24

附件2.............................................27

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。叙永县融媒体中心（简称县融媒体中心）是叙永县委直属公益一类事业单位，为正科级。由县委宣传部统一领导。对外加挂叙永县广播电视台牌子。叙永县融媒体中心主要负责宣传党的政策，把融媒·融心作为我们的工作理念，把“引导和服务群众”作为我们的宗旨。开展广播、电视节目制作、播出，电视节目转播，网站、两微一端等媒体平台研发推广。

（二）2020年重点工作完成情况。按照“一次采集、多次生成、多元发布”的要求，我们把传统广播、电视、报纸、手机单一媒体向互联网深度进行融合，有“叙永新闻网”网站、“叙永发布”微信公众号、“叙永发布”微博、“看叙永”抖音号、永宁快讯手机报等互联网发布平台。广播电视有《叙永新闻》、栏目有《边城印记》、《永宁聚焦》、《脱贫攻坚进行时》等多个节目，电台有《叙永新闻》、《叙永生活广播》等节目。

1、外宣工作

今年，中心围绕全县疫情防控、脱贫攻坚、产业发展、经济建设、社会建设全方位发力外宣，采写了大量有价值的新闻稿件，在人民网、中国新闻网、人民日报客户端、中新社、四川日报、四川农村日报、四川新闻网、四川在线、泸州日报、泸州电视台等国家和省市核心主流媒体上刊发稿件533条（截至10月底）。其中，国家级核心主流媒体304条（其中学习强国185条、央视13条、新华社通稿3条、人民日报1条），省级媒体116条（其中川台16条、川报2条、川农报10条、川工报30条），市级媒体113条（其中泸州电视台13条、泸州日报头版头条2条）。向“酒城学苑”手机报投稿1055条；向川江号上报书记、县长一周工作动态34期。外宣稿件中，《全省首创 四川叙永民族村寨设“石榴籽”调解工作室》《龙游飞鸡“飞”进泸州乌蒙山 演绎致富传奇》《神奇！四川叙永一溶洞现“钙华”景观》《四川叙永：樱桃红了，村民笑了》《“最美中学生”黄春燕：身残志坚“春燕”折翅仍高飞》等等优秀稿件受到广大网友的大量点赞转发。其中，《四川叙永：会议室“变身”直播室，副县长直播带货生态牛肉》一稿尤受关注，泸州市委宣传部理论股股长毛远飞在叙永县2020年宣传思想培训会上说：“这是全市唯一一个在学习强国上露脸时间最长的县级领导，堪比书记”。

2、节目制作

今年，中心围绕全县重点工作，精心策划拍摄制作播出了专题片7个，短视频82个，公益广告48个，开办了《永宁党建》专栏，已播出6期，开办了《叙永政法》栏目，已播出5期。策划拍摄制作《关于高质量推进竹产业示范县建设》、《李修会禁毒教育》、《森林防火警示教育片》等7个专题片。策划拍摄了交通安全短片《生命皆可贵 人人都该被牵挂》、学生复学精品短片《回到“梦”开始的地方》、四川省“最美中学生”黄春燕、麻城镇寨和村樱桃红了短视频、邬高兰林下扶贫产业短视频——《勤劳双手种出林下扶贫大“菌”》、后山茶产业短视频、“第一书记说变化”：麻城镇寨河村第一书记的短片《第一书记带您品“玛瑙”》、《种梦村小、收获希望》、《春秋祠》等82个优质短视频。全年制作播出了关于社会主义核心价值观、森林防火、低碳环保、法治、禁毒、艾滋病防治、五四青年节、地球日、世界读书日、博物馆日、无烟日、创卫、传统节气、依法治县、时代楷模、金通工程、新时代爱国主义教育等各时间节点黄金时段播放各类宣传标语、公益广告及公益短片共2661条，累计播放182833条次，其中自制公益广告48个，包括防护知识及肺炎期间法律知识科普公益广告、党员先锋模范引领宣传公益广告、森林防火等；下载播出其他平台媒体视频34个，其中新冠肺炎防控63个，森林防火76个，地灾防治5个，禁毒宣传6个，国家安全日宣传4个；制作播出标语145条，其中新冠肺炎类标语53条，顺口溜5条，森林防火类41条（清明文明扫墓标语5条），地灾防治3条，国家安全日宣传13条。另外还刊播了法治宣传、社会主义核心价值观、未成年人保护、避免疲劳驾驶、党风廉政建设社会评价、三减三健、低碳环保、时代楷模、党员先锋、脱贫攻坚、中国梦等公益广告。同时严格公益广告的审查和播出，为做好争创优秀播出机构作好充分的准备工作。

3、舆情工作

构建本地舆情“蓄水池”，在强化涉叙负面舆情监测的同时，及时精准发声、正面引导、有效处置。撰写经验信息《叙永县：“三强化三做到”创新舆情治理模式》《叙永：“三强化三提升”做好社会舆情信息工作》获市委领导两次签批肯定；成功处置“谭松韵母亲车祸案件庭审”“永宁河水变黄”等重大涉叙舆情10余起。今年一季度撰写网络（社会）舆情信息被中宣部采用数居全市区（县）第1名。

二、机构设置

叙永县融媒体中心属于财政一级预算单位。内设综合部、编辑部、采访部、播控制作部、技术开发部、专题栏目部、舆情监测部、舆情分析部、事业发展部9个内设机构。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计951.93万元。支出总计951.93万元与2019年相比，收入增加384.83万元，增长67.86%，支出增加384.83万元，增长67.86%%。主要变动原因一是叙永县融媒体中心是2019年新成立单位，于2019年5月独立运行，故2019年收、支按8个月计算，2020年收、支按照12个月计算。二是2020年收入中含2019年结转资金80万元。三是增加了项目资金。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计871.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入871.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

   三、 支出决算情况说明

   2020年本年支出合计868.98万元，其中：基本支出688.89万元，占79.28%；项目支出180.08万元，占20.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入总计951.93万元。支出总计951.93万元与2019年相比，收入增加384.83万元，增长67.86%，支出增加384.83万元，增长67.86%%。主要变动原因一是叙永县融媒体中心是2019年新成立单位，于2019年5月独立运行，故2019年收、支按8个月计算，2020年收、支按照12个月计算。二是2020年收入中含2019年结转资金80万元。三是增加了项目资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出868.98万元，占本年支出合计的100%，增加384.83万元。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加384.83万元，增长67.85%。主要变动原因是叙永县融媒体中心是2019年新成立单位，于2019年5月独立运行，故2019年收、支按8个月计算，2020年收、支按照12个月计算。另外2020年收入中含2019年结转资金80万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

         2020年一般公共预算财政拨款支出868.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出644.49万元，占74.16%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出67.05万元，占7.72%；社会保障和就业（类）支出67.89万元，占7.81%；卫生健康支出29.81万元，占3.43%；住房保障支出59.74万元，占6.87%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为868.98，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为12.75万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行支出（项）: 支出决算为542.71万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 支出决算为89.03万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款） 电视（项）：支出决算为7万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）（项）：支出决算为67.05万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为5.6万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为51.04万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为11.25万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为22.85万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.96万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为59.74万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出688.89万元，其中：

人员经费634.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费53.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占37.5%；公务接待费支出决算5万元，占62.5%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算和2019年对比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加3万元，主要原因是2019年未与原单位进行资产交接，2020年原单位将公务用车一辆移交我单位使用。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于广播电视采访、阳光问廉、脱贫攻坚入户等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加4.08万元，增长443%。主要原因有：一是叙永县融媒体中心2019年财务独立运行仅有8个月，二是因单位刚成立，对外交流活动不多，2020年工作逐步步入正轨后，迎接的调研及业务交流增多。其中：

国内公务接待支出5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待47批次，503人次（不包括陪同人员），共计支出5万元，具体内容包括：四川电视台到叙永约稿采访3次1873元、四川日报采访1292元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，融媒体中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。其他用车主要是用于新闻采访，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对叙永发布微信公众号运行经费项目、《永宁快讯》手机报办报经费项目、电视剧播放权购买项目、非贫困村第一书记工作经费、设备维修维护项目等开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映叙永发布微信公众号运行经费项目、《永宁快讯》手机报办报经费项目、电视剧播放权购买项目、非贫困村第一书记工作经费、叙永新闻网维护及端口开发费项目等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）叙永发布微信公众号运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障工作日每天编发一期《叙永发布》微信，全年编发260期，及时准确宣传了党的政策和特色亮点工作。

（2）《永宁快讯》手机报办报经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障工作日每天编发一期《永宁快讯》手机报，全年编发260期，及时准确宣传了党的政策和特色亮点工作。

（3）电视剧播放权购买项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了群众能及时收看到正版电视剧，不断提高群众满意度。

（4）非贫困村第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2名第一书记下乡开展帮扶工作顺利进行，提升了贫困户满意度。

（5）叙永新闻网维护及端口开发费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障建设县级主流媒体网站叙永新闻网以及购买端口开发服务费，及时全面宣传了县委、县政府权威声音和特色亮点工作，按要求刊载相关惠民政策、法律法规，以及需要向社会公开的内容。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《叙永县融媒体中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对《永宁快讯》手机报办报经费项目开展了绩效评价，《永宁快讯》手机报办报经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指组织事务的支出。

10.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行支出（项）:指宣传部门事业单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:指除事业运行、机关服务、宣传管理、行政运行、一般行政管理外，宣传部门的事务支出。 

12.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款） 电视（项）：指电视台的支出。

13.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指用于文化体育传媒的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金和丧葬补助费。 

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

叙永县融媒体中心2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。叙永县融媒体中心属于财政一级预算单位。内设综合部、编辑部、采访部、播控制作部、技术开发部、专题栏目部、舆情监测部、舆情分析部、事业发展部9个内设机构。

（二）机构职能。叙永县融媒体中心（简称县融媒体中心）是叙永县委直属公益一类事业单位，为正科级。由县委宣传部统一领导。对外加挂叙永县广播电视台牌子。叙永县融媒体中心主要负责宣传党的政策，把融媒·融心作为我们的工作理念，把“引导和服务群众”作为我们的宗旨。开展广播、电视节目制作、播出，电视节目转播，网站、两微一端等媒体平台研发推广。

（三）人员概况。编制人员50人，其中事业编制50人无行政编制。实有在职人员50人，比上年总数减少1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年叙永县融媒体中心收入总额为951.93万元，其中：当年财政基本支出拨款收入871.93万元， 年初结转和结余收入80万元，项目支出拨款收入183.03万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年宣传部支出总额为951.93万元，其中：当年财政基本支出688.89万元。项目支出 180.08万元，年末结转和结余82.95万元。按功能分：一般公共服务支出644.49万元，文化旅游体育与媒体支出67.05万元，社会保障和就业支出67.89万元，卫生健康支出29.81万元，住房保障支出59.74万元；年末结转结余82.95万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

叙永县融媒体中心按照预算开展活动，严格控制报销程序，及时支付，活动完成为后开展绩效评估，无违规违纪情况。

（二）专项预算管理。

我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。按照年初预算项目，实施完成后加大了媒体合作，加强了新闻宣传舆论引导，全方位立体展示了我县转变经济发展方式取得的巨大变化，达到预期经济、社会目标

（三）结果应用情况。

我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，按照《部门支出绩效评价指标体系》认真开展自评工作，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成评价结论。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。圆满完成各项预算绩效目标。

（二）存在问题。(1)预算编制的精确性有待进一步提高。 (2)部分预算指标计划下达的时间较晚，造成业务工作开展不顺利。 (3)基本支出、项目支出预算指标不能同时下达，有调剂指标使用的情况。

（三）改进建议。

（1）科学编制预算。一是进一步加强融媒体中心的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。二是加强预算管理，严格预算执行。增强预算执行的时效性和均衡性。三是加强预算收支核算。要按照项目建设进度合理编制项目经费预算，并严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

(2)严格执行各项规章制度，加强财务管理，严禁不合规经费开支。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》以及《机关财务管理制度》等规定，结合实际情况，加强单位经费支出管理。

(3)定期开展财务分析。每年定期做好支出预算财务分析和部门整体绩效评价工作，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，切实提高财政资金使用效益。

(4)重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。

附件2

《永宁快讯》手机报办报经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

叙永县融媒体中心《永宁快讯》手机报能够及时快速宣传党的决策部署，宣传党委政府特色亮点工作。营造自由、平等、公正、法治的社会氛围。

本项目资金共计30万元，均为县本级财政资金，所有程序符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

《永宁快讯》手机报办报经费主要用于：工作日每天编发一期《永宁快讯》手机报，全年预计编发260期，预算经费用于支付给移动公司的发行投递费。

本项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我们根据叙永县财政局关于绩效评价选点要求，选取了该项目实施单位叙永县融媒体中心进行现场评价，并按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分98分，评价等次为“优”。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金为县本级财政资金，纳入当年财政预算下达，所有程序符合资金管理办法等相关规定。本项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。本项目按照实施计划进度申报资金，资金到位率100%，全年共到位县级财政资金30万元。均按时到位，保证各项开支按时支付。

2．资金使用。按照合同规定，本项目资金使用量入为出，按时支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

本项目资金由融媒体中心财会室负责管理。本中心建立健全了内部控制制度以及各种财务管理制度，会计、出纳分设，建立了专账进行核算，严格执行财金纪律，财务处理及时、会计核算规范，未发现截留、挤占、挪用专项资金的行为；资金支付依据合法合规，有合法票据，没有大额现金支付等行为。

《永宁快讯》编发是我中心电视播出中一项重要工作，由中心主任负责全面工作，播控制作部人员共同参与。为保证工作的顺利开展，我中心制定了“三审制度”，并在工作中严格遵守。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年度，在县级财政资金的支持下，我中心工作顺利完成，全年编发手机报260期。

（二）项目效益情况。

项目实施后在经济、社会、生态、可持续效益方面取得了巨大成效，在营造抢抓发展氛围、宣传党委政府声音、展现叙永各方面资源优势、树立叙永良好形象等方面赢得了社会各界的赞誉。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

《永宁快讯》手机报及时宣传党委政府声音、展现叙永各方面资源优势、树立叙永良好形象等方面赢得了社会各界的赞誉。项目实施过程符合规定。资金使用符合规定，起到了比较好的成效。

（二）存在的问题。

现在广大用户接受信息的媒体较为多样化，手机端竞争力日益减弱。

（三）相关建议。

结合其他平台，将永宁快讯形式丰富。 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省泸州市叙永县融媒体中心2020年部门决算编制附表.xls