叙永县档案馆部门整体支出绩效自评报告
叙永县档案馆部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我单位下设办公室、业务指导股、馆务利用股、县现行文件查阅中心、党史和地方志编研股五个股室。2019年县级机构改革后，职能职责待定。
（二）机构职能。
叙永县档案馆是县委直属事业单位，由县委办公室统一领导。2019年2月县级机构改革后，将原县政府直属事业单位县档案史志局（县档案馆）的行政职责划入县委办公室，对外加挂县档案局牌子。县档案馆作为县委直属事业单位，由县委办公室统一领导，继续实行参公管理，机构规格维持不变，职能职责待定。
（三）人员概况。
我单位核定参公管理人员编制14人，实有13人。2020年退休2人，调入参公人员2人，年末实有人数13人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年叙永县档案馆本年收入合计352.14万元，上年结余24.8万元，收入总计376.94万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年叙永县档案馆本年支出总计376.94万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门决策情况综合管理情况。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，自评得分99分。
2020年部门整体支出绩效评价得分表
00001.
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 0 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 3 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标（20分） | 20 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成（5分） | 5 | |
制度、方法、机制创新（5分） | 5 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 | ||
总分 | 99 |
（二）部门绩效情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，存在的问题：档案管理维护费中的刚性支出例如：水费、电费、耗材费、邮电费等费用是必须要支出并且必须按时支付的项目，由于2020年档案管理维护项目经费预算只有8万元，但消防维修支付3万元，物业管理费支付2万元，电费4.4万元，远远超过年初预算8万元。所以相关支出不得不占用公用经费支出。脱贫攻坚全覆盖经费年初预算只预算了一个季度工作经费2万元，但是，2020年是脱贫攻坚收官之年，实际全年都在开展工作，中期调整未追加相关项目经费，年初预算项目经费远远不够，所以相关支出不得不占用公用经费支出。下一步改进措施：2021年度及时向财政提出项目经费的申请，力争实现项目的运行和项目经费的正常收支。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。良
（二）存在问题。档案管理维护费中的刚性支出例如：水费、电费、耗材费、邮电费等费用是必须要支出并且必须按时支付的项目，由于2020年档案管理维护项目经费预算只有8万元，但消防维修支付3万元，物业管理费支付2万元，电费4.4万元，远远超过年初预算8万元。所以相关支出不得不占用公用经费支出。脱贫攻坚全覆盖经费年初预算只预算了一个季度工作经费2万元，但是，2020年是脱贫攻坚收官之年，实际全年都在开展工作，中期调整未追加相关项目经费，年初预算项目经费远远不够，所以相关支出不得不占用公用经费支出。
（三）改进建议。2021年度及时向财政提出项目经费的申请，力争实现项目的运行和项目经费的正常收支。
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