叙永县科学技术协会

部门整体支出自评报告

一、单位概况

（一）机构组成

叙永县科协为财政全额拨款的单位，设置下属事业单位科技馆。

（二）机构职能

主要开展的业务工作为科普惠民兴村计划、青少年科技创新大赛、农村科学技术培训推广、科普宣传。

（三）人员概况

财政供养人口12人，其中在职职工7人，离休职工5人。

二、单位财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计278.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入278.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计301.81万元，其中：基本支出129.03万元，占42.75%；项目支出172.78万元，占57.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门财政支出管理情况

（一）部门决策情况。

本部门目实施阶段严格按照根据泸委办〔2017〕54号、泸委办发电〔2017〕10号、泸委改〔2017〕3号文件精神和脱贫攻坚要求，以确保项目实施内容与进度符合项目计划和项目进度要求。

2020年本年收入合计278.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入278.82万元，占100%；2020年本年支出合计301.81万元，其中：基本支出129.03万元，占42.75%；项目支出172.78万元，占57.25%。

1、部门预决算在网上公开。2020年，按照县委、县政府和县财政局的要求，编制年度预算，明确年度绩效目标，本单位2020年预决算在叙永县政府门户网站上及时公开。

2、部门管理制度进一步完善。为加强科普项目资金管理，同时进一步加强内部管理，先后完善了《内部财务管理制度》、《会议管理制度》、《政府采购管理制度》等多项规章制度。 

3、进一步规范使用专项资金。一是加强专款专用管理，严格按年初预算列支项目支出；二是自觉接受财政等部门的监督检查，对不合规、不合理支出及时整改；三是严格专项审批流程和资金拨付等程序。单位组织开展的大型科普活动、科普设施建设等项目支出，事先制定方案，提出用款计划，报告财政部门批准下达用款额度。

4、严格执行政府采购有关规定。

（二）综合管理情况。

根据预算绩效管理要求，我会在年初预算编制阶段，组织对科普专项经费、科普大篷车运行经费、老科协经费、脱贫攻坚全覆盖工作经费、驻村小分队经费项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，通过项目的实施达到了普及新技术，促进科技成果转化效果，培养致富明白人和产业扶贫科技带头人，达到扶智的目的。提供技术支撑，促进脱贫攻坚骨干产业的培育和调整，助推全县脱贫攻坚；着力推动县政府全民科学素质纲要工作的实施，提升社会公众的科学文化素质，大力提升贫困群众的科学素质,推动创新驱动，促进全县经济社会健康稳定发展。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，通过项目的实施着力做好科普项目的发展和建设工作，带动叙永县经济发展；开展各项科技、科普培训，使培训受众从中受益；通过各项科普活动，提升叙永科学氛围。

严格控制支出，实行预算动态调整，加大执行力度，确保预算顺利完成，在预算执行过程中严格按照财经制度使用资金，无违规情况出现。

1. 部门绩效情况。

   1.部门履职成效。2020年部门整体支出绩效自评结果显

   示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

   2.可持续发展能力。

       所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障，可持续发展。

   3.满意度等情况。

   2020年我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

   四、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   根据考核评分细则，县科协2020年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照自评为良好。

   （二）存在问题。

   预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

   （三）改进建议。

    一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出

   严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

   二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

    

   叙永县科学技术协会

   2021年9月28日

    

叙永县科学技术协会2020年项目绩效目标自评.rar