一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我校是独立核算本单位的财政拨款单位，设立机构1个。

（二）机构职能。

学校认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。管理和实施学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。按规定管理和使用学校教育经费，执行财务管理制度。开展多种多样的活动，做好社会治安综合治理及安全保卫工作，培养对社会有用的人才。

（三）人员概况。

2020年我校事业编制数131人，在职职工129人，在校学生2002人，下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。退休教师43人，享受遗嘱补助1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计2361.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2267.70万元，占96.02%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转结余93.91万元，占3.98%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年城郊中学本年支出合计2178.13万元，其中：基本支出1982.26万元，占91%；项目支出195.87万元，占9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；年末结转结余183.48万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门决策管理。

我校从2020年根据规定严格执行绩效管理，制定部门绩效目标，按照目标制定计划，按照规定编制预算，定期调整预算管理，严格监督项目执行进度，按时完成预算支出，控制支出，无违规违纪情况。

（二）综合管理情况。

利用绩效管理，使工作有计划地进行，资金按照进度支付，规范了资金使用、支付过程，提高了单位资金控制力度，减少浪费。

（三）部门绩效情况。

通过对城郊中学9个项目绩效评价看，从项目完成情况、项目社会效益、可持续影响指标等各方面评价， 能促进教育发展，让学生得到实惠，家长满意，服务对象满意度达98%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目绩效管理，我校加强了对资金的管理，对项目进度的控制，有效提高对活动的管理效率。

（二）存在问题。

因部分不可预见经费的追加，导致年初预算与执行存在偏差,我校的财务处理情况可能存在一些不够及时、规范的情况。

（三）改进建议。

优化我校财务管理规章制度，提高财务处理的及时性和规范性,科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

附件2：叙永县城郊初级中学校项目支出绩效评价指标体系(1).xlsx

附件8：叙永县城郊初级中学校整体支出绩效评价指标体系(1).xlsx

附件4：叙永县城郊初级中学校项目支出绩效自评报告(1).docx