叙永县建设工程质量安全监督站

部门整体支出绩效报告

一、部门（单位部门概况）

（一）机构组成

叙永县建设工程质量安全监督站是叙永县住房和城乡规划建设局下属事业单位,属财政全额拨款独立核算一级预算决算单位,单位现有事业编制共计6人。在职6人、退休1人，聘用人员13人。其中办公用房为归属住建局办公楼三楼办公室，现无公务用车

（二）机构职能

受主管局委托，依据国家和上级建设行政主管部门的有关建设工程质量安全的法规、条例、标准及规范，组织安排对行政区域的建设工程质量安全实施政府监督管理职能。负责全县建筑行业的安全生产监督管理，监督建筑业企业建立安全管理机构，建立健全安全生产规章制度及各项安全技术措施；办理建设工程安全监督手续；办理起重机械设备备案；办理施工现场安全评价；对建筑行业的伤亡事故进行调查处理；组织对安全防护用具及机械设备进行检验、检测、鉴定和检查特殊用具的“准用证”是否到位，负责指导建筑施工企业采购及使用国家和行业标准的机械设备，安全防护用具。

（三）人员概况

 叙永县建设工程质量安全监督站是叙永县住房和城乡建设局下属事业单位，单位现有事业编制共计7人。在职6人、退休1人，占编聘用6人，其他临聘人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计167.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入167.39万元，占100%

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计163.86万元，其中：基本支出117.62万元，占71.78%；项目支出46.24万元，占28.22%；年末结转结余10.01万元，占6.11%

三、部门财政支出管理情况

（一）部门决策情况

按照财政的要求认真组织绩效自评工作，认真测评，依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。通过自查，项目实施能够按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标管理。

 （二）综合管理情况

我站严格遵守《会计法》《预算法》《行政事业单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项建设资金，确保了我站预算管理的成效，全年预算支出整体受控。主要做到“四个强化，一个健全”：一是强化预算约束。推行全面预算理念，科学合理编制部门预算，对部门预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。二是强化流程管理。推进全面流程化管理，在专项资金分配、预算编制、财务审批和报销、资产管理、经济合同管理及政府采购等方面，都实施流程化、规范化管理模式，编制了局机关财务管理操作流程，并设置了大额资金审批、经济合同审批等环节。三是出台了《机关固定资产管理办法》《财务报销暂行办法》，对单位价值在1000元以上的固定资产，及1000元以内的低值消耗品。按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金50万元，覆盖率达到100%。

（三）部门绩效情况

按照财政的要求认真组织绩效自评工作，认真测评，依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。通过自查，项目实施能够按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标管理。包括部门履职成效、可持续发展能力和满意度等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门无下属单位无对下属开展了整体支出绩效评价。本部门对建设项目开展了绩效评价，得分为95分，存在的问题：在建工程的工程个数、报建个数、竣工数量、建筑面积以及项目管理人员信息等存在缺失或含糊，掌握的数据不及时。

（二）存在问题

项目实施进度缓慢和资金到位不及时，一是执行中期评估工作不扎实；二是绩效信息公开不足；三是评价结果运用不够。

（三）改进建议

加强对项目实施管理和监督，积极协调财政部门及时划拨资金，保证项目有序推进。加强中期评估工作开展，加强绩效信息公开和评价结果运用。

叙永县建设工程质量安全监督站项目支出绩效报告部门.doc

叙永县建设工程质量安全监督站项目支出绩效报告单位.doc

叙永县建设工程质量安全监督站整体支出绩效评价指标体系.xls

叙永县建设工程质量安全监督站项目支出绩效评价指标体系.xls

叙永县建设工程质量安全监督站整体支出绩效报告.doc