叙永县机关事务服务中心

2020年部门整体支出绩效目标评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

叙永县机关事务服务中心属于全额拨款事业单位，内设接待股、综合股、后勤服务股。

（二）机构职能。

研究和拟定机关事务和政务接待的具体政策、规章制度；负责县级机关后勤管理与服务工作的业务指导；负责县委、县人大、县政府和县政协机关的办公用房、水电、食堂、绿化、环境卫生、安全保卫、消防管理等行政事务管理与服务工作；负责实施机关后勤服务工作的社会化改革，实现机关后勤服务的物业化管理，确保机关后勤服务工作的良性运转；负责重要政务接待，承担全县大型活动、重要会议接待服务工作，统一管理和使用接待经费；拟定县级机关办公用房基建计划，统一调配和管理县级机关用房，负责县级机关房屋维修项目的计划和审批；承办县委、县人大、县政府和县政协交办的其他事项。

（三）人员概况。

叙永县机关事务服务中心是一个全额拨款的正科级事业单位，挂靠在县政府办公室，财务独立核算；截至2020年12月底单位编制数为8个，年末实有在编人数7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1045.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1045.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1054.97万元，其中：基本支出440.96万元，占41.8%；项目支出614.01万元，占58.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我办按照县财政的要求，及时分月上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

基本支出2020年按月进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按月进行申报并支付，1-12月执行进度100%。项目支出按月申报并支付，1-12月执行进度100%。

（二）结果应用情况。

我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，按照《部门支出绩效评价指标体系》认真开展自评工作，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成评价结论。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来说，我办2020年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

（二）存在问题。

我办2020年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，部门整体支出预算控制率低，财务人员力量不足，相关管理制度还有待完善。

（三）改进建议。

1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。 　　

2、加强队伍建设，抓好绩效评价管理的队伍建设和业务指导，培养项目和部门绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。 

叙永县机关事务服务中心项目支出绩效目标自评报告.docx