一、部门（单位）概况

  （一）机构组成：内设机构:校办、总务处、财务室、教导处、教科处、德育处、体卫处、党政办、保卫处、招生办、图书馆

 （二）机构职能：叙永一中创办于1902年，是一所省级示范性普通高中，主要经营实施高中学历教育，促进基础教育发展。

 （三）人员概况：叙永一中共有编制287人、实有编制至2020年年底260人、自收自支1人，离休1人。

二、预算执行情况

四川省叙永第一中学校整体支出（财政预算支出）申报均按财政局相关规定及财务制度实施，均按财政局相关部门批复的文件进行使用，实行专款专用，资金的申请、批复、使用均符合相关管理制度。

（一）部门财政资金收入情况。

   一般公共预算财政拨款预算收入4479.50万元，其中：捐赠收入预算650万、国有资产有偿使用预算9万元、高考前辅导预算56万元，至2020年12月财政拨款实际收入5152.78万元，完成预算的115.03%；事业收入预算400万元，至2020年12月实际完成收入432.45万元，完成预算的108.11%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年预算总支出5943万元，至2020年12月实际总支出5914.25万元，完成预算的99.52%；其中：一般公共服务预算支出4万元，实际支出3.99万元，完成预算的99.75%，教育支出预算5118.02万元至2020年12月实际完成4942.22万元，完成预算的96.65%、社会保障和就业支出预算353.62万元，实际支出503.24万元，完成预算的142.31%。 医疗卫生与计划生育预算189.19万元，实际支出189.05万元，完成预算的99.93%，住房保障支出预算278.18万元，实际支出275.75万元，完成预算的99.13%。按支出性质分类：基本支出预算3159.86万元，实际支出4274.35万元，完成预算的135.27%、项目支出预算2783.15万元，实际支出1639.9万元，完成预算的58.92%。所有支出均按预算稳步进行。

三、年度目标完成情况

截止评价时点整体目标完成100%，完成金额5943万元。所有资金均用于学校各项开支，支付及时、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

四、绩效指标完成情况

我校所有资金均有计划有步骤使用，按财政相关要求及时开展了中期评估和进行全程绩效监控；非税收入全额上缴国库管理，严格实行收支两条线管理，无截留、坐支、转移等现象；健全资产管理制度，资产的管理、保存、处置合理规范；内控制度管理健全、信息公开及时。圆满完成各项预算绩效目标。

四川省叙永第一中学校

2021年9月30日

叙永一中绩效目标自评和整体支出绩效目标自评.rar