叙永县住房保障工作服务中心  

整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

叙永县住房保障工作服务中心属于独立核算全拨款事业单位。

      （二）机构职能。

主要职能。协助局机关编制全县住房保障工作计划；开展住房保障家庭资格审查和确认工作；开展租赁住房补贴的发放工作；保管廉租房档案和低收入家庭住房档案；完成上级交办的其他工作任务。

   （三）人员概况。核定事业编制5人，实有在编事业人员3人。

    二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年总收入66.16万元，全部为财政拨款收入

（二）部门财政资金支出情况。

2020年全年支出62.99万元,其中：基本支出49.49万元（人员经费46.52万元，公用经费2.96万元），项目支出13.50元年末结转结余8.3万元。

   三、部门财政支出管理情况

（一）部门预算管理。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制时严格按照要求，编制相应基本支出和项目支出，待财政审批下达指标后，严格按预算执行支出。

（一） 结果应用情况。

（一）公共租赁住房管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为13万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障负责公共租赁住房的租赁补贴，申请资料及公租房分配的政策，确保分配工作公平，公正，公开，确保社会稳定做到全县公租房按省市要求的政策执行，完成全县公租房管理分配，租赁补发放，确保公租房抽签公平，公正，公开原则，确保社会稳定

（2）脱贫攻坚全覆盖经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障着力推进石坝乡、观兴乡的精准扶贫工作，逐步改善石坝乡、观兴乡村贫困落后的面貌，改善石坝乡、观兴乡村民的经济条件。

四、评价结论及建议

   （一）评价结论。

总体来说，我中心2020年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入，支出都严格按相关制度进行，有效保证了机构运转。

（二） 存在问题。

我中心2020年部门支出与年初预算基本一致，但预算编制还需进一步细化。

（三） 改进建议。

我中心将进一步加强预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求细化部门预算，提高预算编制的科学性、合理性，遵循先有预算，后有支出的原则，加强财务管理和内部监督制度，严格超预算和无预算支出，严格控制开支范围和标准，严格支出报销审核。

附件2：叙永县住房保障工作服务中心项目支出绩效评价指标体系.xls

附件3：叙永县住房保障工作服务中心2020年项目支出主管部门自评报告.doc

附件8：叙永县住房保障工作服务中心整体支出绩效评价指标体系.xls

附件4：叙永县住房保障工作服务中心2020年项目支出单位自评报告.doc