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叙永县园林绿化中心2020年部门整体支出绩效评价报告

来源：预决算公开浏览次数：次发布时间：2021-09-29 17:35:29 【字体：小大】

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

叙永县城乡规划与园林绿化中心是住建局下属的全额拨款的事业单位，独立核算一级预算决算单位

（二）机构职能。

指导城区、乡镇及企事业单位园林规划、建设等有关工作；负责因城市建设砍伐（移植）树木、占用绿地的初审；实施城市树木、绿地、园林设施、古树名木的管理和依法保护；负责园林绿化企业（3级以下）资质的初审和城市工程建设项目附属绿化工程的备案；负责树木、绿篱、草坪的整形修剪；负责园林植物的病虫害防治；负责园林设施的维护、修缮，保持优良景观效果；负责所管理绿地环境卫生清洁工作，维护绿地管理秩序。

（三）人员概况。

叙永县城乡规划与园林绿化中心是住建局下属的全额拨款的事业单位，独立核算一级预算决算单位，编制7人。2020年末实有事业人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计653.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入653.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计496.12万元，其中：基本支出93.93万元，占18.93%；项目支出402.19万元，占81.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

加强预算编制绩效管理，根据单位实际需要，尽量做到预算编制的全面、科学，适量预算政府采购项目。严格按照部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况较好，无违规记录等情况。本年收入合计653.25万元，本年支出合计496.12万元，收支比例为75.94%，预算编制基本准确，支出控制较好。

（二）预算执行管理情况。

严格遵守财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支必须在一个银行账户中反映。二是严格遵守支出审批制度。

（三）财务管理情况。

我中心严格按照政府会计制度核算，并按照制度规定的科目进行会计账务处理，有健全的财务管理规章制度,执行事业单位会计核算和账务管理，大宗物资按照政府采购制度执行。

（四）结果应用情况。

我中心自评质量好、对绩效目标和自评进行了公开、评价结果应用良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

（二）存在问题。

部分预算支出项目执行进度较慢，已完成项目资金下达不到位，导致项目资金无法支付。

（三）改进建议。