附件7

叙永县国有林场整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

叙永县国有林场属事业单位，下设一个林场机关、16个管护站。无下属单位。

（二）机构职能。

叙永县国有林场的主要职能。叙永县国有林场系在2017年经叙永县编制委员会批准将原叙永县半边山林场、荞田林场、大安林场予以撤销，新组建的单位，为财政全额拨款公益一类事业单位。林场积极贯彻执行国家有关林业的方针、政策和法律、法规；主要功能明确定位于培育国有森林资源、保护森林生态系统、维护国家生态安全。主要工作职责核定为承担森林资源保护和培育、种质资源收集和保存、林业科技推广，保护森林和野生动植物资源，并加强对日常森林防火工作开展管理。

（三）人员概况。

叙永县国有林场计划编制208人，2020年末在册在岗人数166人，其中：管理人员19人，专业技术人员34人，工勤人员113人。退休人员227人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计3525.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3525.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计3695.92万元，其中：基本支出3580.94万元，占96.89%；项目支出114.98万元，占3.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门财政支出管理情况

（一）部门决策情况。

包括部门目标任务的相关性、明确性、合理性，预算编制的测算依据，绩效目标管理情况。我场根据2020年预算制定了绩效目标，充分考虑我场财力，坚持量入为出，不列赤字预算，确保预算收支平衡。预算编制准确、统一编制、统一管理、统筹安排确保全面、真实反映单位收支情况。

支出控制，保障单位运转有序同时厉行节约，根据县委、县政府厉行节约相关文件精神，在公务接待费、会议费、公务用车购置及运行费等经费支出中，严格按照相关规定执行，做到只减不增。

（二）综合管理情况。

包括分配时限、中期评估、绩效监控、非税收入执收、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价等工作开展情况。我场按照各项工作时间要求按时完成中期评估；准确进行绩效监控；超额完成非税收入并及时缴库；按照行政事业单位国有资产管理要求进行资产管理及处置；严格执行内控制度；按时、按要求进行预决算公开；按照要求进行绩效评价。

（三）部门绩效情况。

我场运转得到保障。我县森林资源丰富，我场管护的国有林面积达10.2万亩， 20年在林场职工的巡山管护下，全年无火警火灾发生同时有效地制止各类破坏国有森林资源的行为；经过森林抚育、国家木材战略储备林建设、森林质量精准提升样板基地建设等项目建设工程的实施为保护叙永县国有森林资源和生态效益起到重要作用。

为严肃财经纪律，进一步规范我场林业专项资金的管理，我场统一报销程序和规定，提高专项资金的管理水平和资金管理效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

针对发现的问题，我场今后推进财政支出绩效评价工作的基本思路是：以科学发展观为指导，强化理念、规范评价、深入推进、注重应用，把绩效管理理念与方法引入财政支出管理，逐步建立与公共财政相适应、以提高政府管理效能和财政资金使用效益为核心的预算监督机制。2020年部门整体支出绩效评价91分。

（二）存在问题。

目前，我场绩效自评工作质量有待完善，2020年我场的中期追加的四个项目尚在作业设计、招投标、工程设施阶段，结余资金转下年支付，评价结果的应用没有得到有效的落实，绩效评价工作的作用难以得到真正的发挥。

（三）改进建议。

经过本次评价工作的总结，针对我单位发现的问题，在以后年度工作中，将加强对项目工程的监管和进度要求。