目      录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2020年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 19

附件1 2020年部门整体支出绩效评价报告19

附件2 中华人民共和国成立初期老干部门诊医疗补助项目2020年重点绩效评价报告24

第五部分 附表 29

一、收入支出决算总表 29

二、收入决算表 29

三、支出决算表 29

四、财政拨款收入支出决算总表 29

五、财政拨款支出决算明细表 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 29

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 29

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻落实国家、省和市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策和规划，拟订全县医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

3.贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制,执行城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。

4.执行全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整机制，落实医疗保障目录准入相关工作。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻落实全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全县医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全县医疗保障经办管理体系和公共服务体系建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.完成县委和县政府交办的其他任务。

12.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

13.与县卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年以来，在县委、县政府的坚强领导下，在市医保局的精心指导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实县委、县政府工作要求，按照主动作为、走在前列的改革发展理念，坚定履行医保部门的职责使命，实现了民生实事见实效、改革创新有亮点、各项工作齐发展、三医联动有成效的良好局面。

二、机构设置

2019年，原叙永县医疗保险管理局和新农合中心改组，成立叙永县医疗保障局，为机关行政单位,属于县政府工作部门之一。下设叙永县医疗保障服务中心,为参照公务员法管理事业单位。下设单位不属于独立核算单位，由县医疗保障局统一核算。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年收支决算总计为3489.67万元；与2019年相比，收、支总计各减少749.68万元，增长17.68%。主要减少原因是资助特殊人群参保减少686.43万元,以及减少了对县属破改企业托管退休职工补充医保补助。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入3489.67万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出3489.67万元,其中:基本支出1140.76万元,占32.69%;项目支出2348.91万元,占67.31%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入3365.89万元（不含上年结转123.78万元），支出3489.67万元；与2019年相比，收、支总计分别减少863.89万元和625.9万元，减少20.42%和15.21%。主要减少原因是资助特殊人群参保减少686.43万元,以及减少了对县属破改企业托管退休职工补充医保补助。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3489.67万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少625.9万元，减少15.21%。主要减少原因是资助特殊人群参保减少686.43万元,以及减少了对县属破改企业托管退休职工补充医保补助。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3489.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出5.5万元，占0.16%；社会保障和就业支出1170.33万元，占33.54%；卫生健康支出78.39万元，占2.25%；农林水支出2164.87万元，占62.04 %，住房保障支出70.58万元，占2.01%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

年一般公共预算支出决算数为3489.67万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 支出决算为5.5万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理服务（款）社会保险业务管理事务（项）: 支出决算为6.05万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理服务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为1019.44万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为8.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为54.95万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.69万元、其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算77.94万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为54.93万元、事业单位医疗（项）支出决算为0.44万元、公务员医疗补助（项）支出决算为8.04万元；卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算为4.98万元，完成预算100%。卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为2157.37万元，完成预算100%；卫农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为7.5万元，完成预算100%。

5住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为70.58万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1140.76万元，其中：

人员经费1030.01万元，主要包括：基本工资182.47万元、津贴补贴582.18万元、绩效工资9.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.95万元、职业年金缴费3.69万元、职工基本医疗保险缴费26.27万元、公务员补助缴费8.04万元、其他社会保障缴费5.22万元、住房公积金70.58万元、生活补助2.61万元、医疗费补助76.11万元、奖励金0.11万元、其他对个人和家庭的补助支出8.73万元。
　　日常公用经费110.75万元，主要包括：办公费25.92万元、印刷费8.45万元、咨询费0.14万元、水费0.11万元、电费0.92万元、邮电费0.64万元、维修（护）费2.4万元、租赁费2.1万元、会议费2万元、培训费3.08万元、劳务费4.15万元、业务委托费4.53万元、工会经费3.7万元、福利费11.75万元、其他交通费39.83万元、其他商品和服务支出1.03万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，未如数执行预算数的主要原因是2020年受新冠疫情影响，原本安排的调研、考察、检查等接待安排取消，故无接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）开支；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，主要是实行公车改革后公车移交公车办，无公务用车运行费；无公务接待费支出，主要原因是2020年受新冠疫情影响，原本安排的调研、考察、检查等接待安排取消，故无接待支出。

1.我局一直无出国（境）经费支出，因公出国（境）经费支出0万元。

2.按照公车改革要求，我局两辆公车已按规定上缴或者报废，因此我局无公车费用支出。

3.去年受疫情影响，预算安排的公务活动取消，因此我局去年无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，叙永县医疗保障局机关运行经费支出110.75万元，与2019年的109.28万元相比基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，叙永县医疗保障局政府采购支出总额2.99万元，均为采购货物支出，主要是采购电脑设备等用于单位业务顺利开展。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，叙永县医疗保障局在年初预算编制阶段，组织对经常性项目开展了预算事前绩效评估，对此项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了中华人民共和国成立初期老干部门诊医疗补助这个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

1.项目绩效目标完成情况。    

中华人民共和国成立初期老干部门诊医疗补助项目绩效目标完成情况综述。城乡医疗救助资金年初预算29.2万元;按照每季度每人1000元进行门诊补助，有292人次享受补助，补助率达到100%，实际结算金额29.2万元。该项目切实为70多名中华人民共和国成立初期参加工作退休老干部降低了医保门诊费用，确保了医疗有保障，让老干部体会到了党和政府的关心、关爱，满意率达到100%。

2.绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《叙永县医疗保障局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对中华人民共和国成立初期老干部门诊医疗补助项目开展了绩效评价，《中华人民共和国成立初期老干部门诊医疗补助项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.一般公共服务支出：指政府提供一般公开服务的支出。

3.社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5.农林水支出：指政府农林水事务支出。

6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                     第四部分 附件

附件1

叙永县医疗保障局

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2019年，原叙永县医疗保险管理局和新农合中心改组，成立叙永县医疗保障局，为机关行政单位。下设叙永县医疗保障服务中心,为参照公务员法管理事业单位。下属单位不属于独立核算单位，由县医疗保障局统一核算。局机关内设办公室、基金监管与医保大数据股、待遇保障与经办指导股、医药服务与价格管理股4个股室；医疗保障服务中心内设综合股、参保管理股、审核管理股、定点机构管理股、基金管理股、监管稽核股、医疗救助与补充保险管理股7个股室。

（二）机构职能。

（一）贯彻落实国家、省和市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策和规划，拟订全县医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

（二）组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

（三）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制,执行城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）执行全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整机制，落实医疗保障目录准入相关工作。

（五）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻落实全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（七）推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全县医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全县医疗保障经办管理体系和公共服务体系建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

（十）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十一）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十三）与县卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（三）人员概况。

叙永县医疗保障局是行政单位，2020年实际在编在岗行政人员有5人,实际在编在岗参公人员48人，实际在编在岗事业人员2人。机关在编38人，派驻乡镇合管办17人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年决算收入3489.67万元，本年收入3365.89万元，均为财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年决算支出3489.67万元，本年支出3489.67万元；其中，本年基本支出1140.76万元，项目支出2348.91万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年底，我局向县财政申报预算了2020年财政资金3365.89万元，上年结转资金123.78万元,共预算财政资金3489.67万元。我局按进度目标管理办法开展工作，按进度支付等工作方式申报预算财政资金，符合资金管理办法等相关规定。

2020年财政预算资金完成支出3489.67万元，其中：基本支出1140.76万元、项目支出2348.91万元。

（二）结果应用情况。

本部门按要求对2020年部门整体开展绩效自评，从评价情况来看：项目预算涵盖面较广，既有老干部门诊补贴等关爱群体健康的社会救助支出，又有联合专项检查等开展本职工作的经费保障，更有资助贫困人口参保和资助特殊人群参保等对民生项目。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看：各个项目均在推动单位发展，助力脱贫攻坚，保障民生等方面服务社会。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

财政资金经费的投入，提高了群众医保待遇，方便了办事群众，服务了基层老百姓，使得老百姓幸福感和获得感得到提升。

（二）存在问题以及改进建议。

一是积极做好对其他应收款、其他应付账款的清理工作，不及时进行清理就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此，我们通过年终财务分析，采取积极措施加以管理和清算。二是加强对固定资产的管理，固定资产是开展业务及其他活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，我们将移交专人负责资产管理。

附件2

中华人民共和国成立初期老干部门诊医疗补助项目

2020年重点绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

中华人民共和国成立初期老干部门诊医疗补助项目是对中华人民共和国成立初期参加革命工作的退休老干部进行门诊补贴的项目，叙永县医疗保障局负责落实参保资金，确保资金及时到位，保障该人群利益。

2．项目立项、资金申报的依据。

项目立项依据：《关于对中华人民共和国成立初期参加革命工作的部分退休干部给予适当医疗照顾的通知》（叙组委发〔2014〕63号）；资金申报依据：《关于对中华人民共和国成立初期参加革命工作的部分退休干部给予适当医疗照顾的通知》（叙组委发〔2014〕63号）。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理办法严格按照预算管理制度执行；资金用于对中华人民共和国成立初期参加革命工作的退休老干部进行门诊。

4．资金分配的原则及考虑因素。

县财政给予照顾对象每年4000元的门诊医疗照顾补助。由县医保局每季度按1000元每人医疗照顾补助标准拨到照顾对象社保卡上。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

财政对中华人民共和国成立初期参加革命工作的退休老干部进行门诊补贴。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

中华人民共和国成立初期老干部门诊医疗补助资金年初预算29.2元;按照每人每季度补助1000元，有292人次符合补助条件，补助率达到100%。 

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目在实施过程中，严格按照老干部局 认定名单发放。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

前期准备：抽调人员、制定方案、制定实施时间；自评阶段：听取汇报、查验资料；通过目标比较法、成本效益法等方法自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

该项目为年初预算项目，财政按照预算管理办法，下达预算指标。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划以及到位。

该项目资金为县财政资金，2020年初按照预算如数下达，我局在2020年内按季度支付照顾对象补助。资金到位率100%，到位及时性100%。

3．资金使用。

2020年底该项目实施完成，按照每人每季度补助1000元，补助292人次，实际支付29.2元。

（三）项目财务管理情况。

该项目严格按照预算管理制度，建立健全财务管理制度，严格执行内控制度要求，除分管领导外，还涉及我局参保管理股、机关财务等内设机构和相关人员。会计核算也是严格按照制度要求，不偏不倚。对照项目资金管理办法，该评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，现就项目实施及管理做如下说明：

（一） 项目组织架构及实施流程。

该项目为补助项目，按县委组织部文件要求老干部局 提供名单，我局核对录入、划拨资金。

（二） 项目管理情况。

该项目严格按照《关于对中华人民共和国成立初期参加革命工作的部分退休干部给予适当医疗照顾的通知》（叙组委发〔2014〕63号）要求落实。

（三） 项目监管情况。

我局为保障该项目落实，各股室通力合作，除分管领导外全程监督，我局办公室提供文件资料依据、参保管理股负责数据核实、机关财务以及基金管理股负责资金拨付，同时接受了社会监督，未收到违规违法的举报。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

该项目在2020年内有照顾对象70余人,照顾金额29.2万元,照顾率100%,圆满完成2020年度中华人民共和国成立初期老干部门诊医疗补助工作。

（二）项目效益情况。

该项目为政府主导的民生工程，照顾对象为中华人民共和国成立初期参加革命工作的退休老干部，属于社会弱势群体。该项目县财政当年支付29.2万元，切实为70余名中华人民共和国成立初期参加革命工作的退休老干部进行了门诊补助，确保了医疗有保障，老同志体会到了党和政府对他们的关心、关爱。 

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实施程序合法、合规，该项目反映了中华人民共和国成立初期参加革命工作的退休老干部关注的焦点，体现了政府对该群体的迫切关注；维护了社会的长治久安。

（二）存在的问题。

无 

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

医保局2020年度部门决算公开附件(1)(1).xls